預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,031,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經
常性營運及維護工作。
(2)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園營
運及活動策辦。以各植物園為基地，建構特稀有植
物保種與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
(4)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。
(5)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。
(6)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
3.全國種樹諮詢中心：
(1)樹種推薦：依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱
海、市區、郊區與山區，次依喬木與灌木進行推薦
樹種，其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生
鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的，以選
擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種；校園
則採與教育相關，且具當地特色、無毒無害；行道
樹需四季物候分明，採一縣一樹、具地方特色者。
(2)植栽諮詢：包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團
大小以及支架使用，栽植季節與購樹媒合平台推廣
。
(3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學，除草應注
意事項，樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評
估等。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經
常性營運及維護工作。
(2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園
及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至少1
,200人次，並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年
造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬，並以維持遊
客滿意度85%為目標。
(3)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計：
臺北市捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主體工
程完工後，進行原地上物育東、育西樓重建並於年
底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管理及
遊客服務中心，本所將接續推動建物之內部規劃設
計，以發揮其營運與服務功能。
(4)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用：重新整修嘉義
樹木園內老舊日式宿舍，成為植物園展示與解說教
育場所，對外開放使用。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心：
(1)供不同場域的種樹諮詢，避免任意引入不適宜樹種
，維護環境生態及景觀。
(2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理，提升人力
素質，達成友善生態保育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 | 本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植 物園方舟計畫（第二期）」之植物園日常維運業 務，編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保 種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。 達到建構植物園及各地苗圃為完整的方舟保種系 統，推動野外種原採集與繁殖保存、強化各植物 園的展示與教育功能等目標，其內容如下： 1.業務費41,456千元。 (1)員工教育訓練費22千元。 (2)水電費970千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用395千元。 (4)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等277 千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等420千元 。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等75千元。 (7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公務 車輛、遊客保險等費用235千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用12, 300千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等116千元。 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 林材料、農機具用油及公務車輛油料等3, 085千元。 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 費用18,308千元。 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修 繕等費用390千元。 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 23千元。 (14)各項機械設備之保養維修費用2,748千元 。 (15)國內差旅費2,010千元。 (16)各項試驗器材、工具等運費71千元。 (17)洽公短程車資11千元。 2.設備及投資16,762千元。 (1)辦理各植物園老舊設施裝修、嘉義樹木園 建築整建工程等公共建設16,377千元。其 中工程管理費284千元:按施工費14,739千 元，扣除營造工程保險費及營業稅等後為1 3,928千元提列(計算方式：5,000千元×3% +8,928千元×1.5%=284千元)，依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定估算，並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內執 行。 (2)汰購公務機車1輛及購置搬運車385千元。 |
58,218,000 | 47,282,000 | 10,936,000 | 23.13% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,456,000 | 38,810,000 | 2,646,000 | 6.82% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 970,000 | 930,000 | 40,000 | 4.30% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 395,000 | 330,000 | 65,000 | 19.70% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 277,000 | 275,000 | 2,000 | 0.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 420,000 | 410,000 | 10,000 | 2.44% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 235,000 | 205,000 | 30,000 | 14.63% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 12,300,000 | 11,750,000 | 550,000 | 4.68% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | 16.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,085,000 | 2,796,000 | 289,000 | 10.34% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 18,308,000 | 17,800,000 | 508,000 | 2.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 390,000 | 290,000 | 100,000 | 34.48% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 23,000 | 70,000 | -47,000 | -67.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,748,000 | 2,139,000 | 609,000 | 28.47% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,010,000 | 1,555,000 | 455,000 | 29.26% | ||||
| 2081 | 運費 | 71,000 | 50,000 | 21,000 | 42.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 11,000 | 15,000 | -4,000 | -26.67% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,762,000 | 8,472,000 | 8,290,000 | 97.85% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 16,377,000 | 8,353,000 | 8,024,000 | 96.06% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 385,000 | 73,000 | 312,000 | 427.40% |