預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
49,845,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。
(2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地
，建構特稀有植物保種與推展教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.植物園老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善
。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成各植物園經常性營運及維護工作。
(2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物
園及自然教育推展需要，辦理解說教育志工培訓至
少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預
期年造訪人次達160萬、網頁服務人次30萬，並以增
加遊客滿意度至85%為目標。
(3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作
及111年度植物園展示活動。
2.推展林業知識及提高服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 | 本分支計畫計係建構植物園及各地苗圃為完整 的方舟保種系統，做為特稀有植物保種與推展 教育網絡。辦理野外種原採集與繁殖保存工作 、強化各植物園的展示與教育功能、結合域外 保育公私立組織功能，創造保育、復育及植物 資源永續利用，其主要辦理內容分述如下： 1.業務費24,251千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費351千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用240千元。 (4)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等1 86千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等395千 元。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等34千元。 (7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公 務車輛、遊客保險等費用237千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用8 69千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等136千元。 (10)委託研究機構、大專院校或相關法人辦 理低中海拔苗圃協助特稀有植物培育、 繁殖及展示等計畫6,650千元。 (11)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、 育林材料、農機具用油及公務車輛油料 等1,885千元。 (12)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成 果發表與推展及專業性、事務性工作外 包等費用10,893千元。 (13)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築 修繕等費用350千元。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費 用95千元。 (15)各項機械設備之保養維修費用1,200千 元。 (16)國內差旅費690千元。 (17)各項試驗器材、工具等運費15千元。 (18)洽公短程車資5千元。 2.設備及投資20,890千元，係辦理欽差行臺修 繕、各植物園老舊設施整建工程等公共建設 。其中工程管理費342千元:按施工費18,801 千元，扣除營造工程保險費及營業稅等後為 17,767千元提列(計算方式：5,000千元×3% +12,767千元×1.5%=342千元)，依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定估算，並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 |
45,141,000 | 48,276,000 | -3,135,000 | -6.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,251,000 | 29,421,000 | -5,170,000 | -17.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||||
| 2006 | 水電費 | 351,000 | 130,000 | 221,000 | 170.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 240,000 | 360,000 | -120,000 | -33.33% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 186,000 | 355,000 | -169,000 | -47.61% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 395,000 | 160,000 | 235,000 | 146.88% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,000 | 60,000 | -26,000 | -43.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 237,000 | 150,000 | 87,000 | 58.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 869,000 | 4,720,000 | -3,851,000 | -81.59% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 136,000 | 160,000 | -24,000 | -15.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 6,650,000 | 3,686,000 | 2,964,000 | 80.41% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,885,000 | 2,730,000 | -845,000 | -30.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,893,000 | 14,330,000 | -3,437,000 | -23.98% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | -12.50% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 95,000 | 100,000 | -5,000 | -5.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,200,000 | 1,600,000 | -400,000 | -25.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 690,000 | 380,000 | 310,000 | 81.58% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 70,000 | -55,000 | -78.57% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,890,000 | 18,855,000 | 2,035,000 | 10.79% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,890,000 | 18,855,000 | 2,035,000 | 10.79% |