預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
53,089,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。
(2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地
，建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成各植物園經常性營運及維護工作。
(2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物
園及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至
少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預
期年造訪人次達200萬、網頁服務人次30萬，並以增
加遊客滿意度至85%為目標。
(3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作
及110年度植物園聯展活動。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 | 本分支計畫計係建構植物園及各地苗圃為完整 的方舟保種系統，做為特稀有植物保種與推廣 教育網絡。辦理野外種原採集與繁殖保存工作 、強化各植物園的展示與教育功能、結合域外 保育公私立組織功能，創造保育、復育及植物 資源永續利用，其主要辦理內容分述如下： 1.業務費29,421千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費130千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用360千元。 (4)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等3 55千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等160千 元。 (6)車輛牌照稅、燃料使用費等60千元。 (7)舉辦活動所付之法定責任保險，以及公 務車輛、遊客保險等費用150千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用4 ,720千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等160千元。 (10)委託辦理低中海拔苗圃協助特稀有植物 培育、繁殖及展示計畫3,686千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務 車輛油料等2,730千元。 (12)印製各項業務報告等相關資料蒐集建檔 、成果推廣與宣導及專業性、事務性工 作外包等費用14,330千元。 (13)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築 修繕等費用400千元。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費 用100千元。 (15)各項機械設備之保養維修費用1,600千 元。 (16)國內差旅費380千元。 (17)各項試驗器材、工具等運費70千元。 2.設備及投資18,855千元，係辦理欽差行臺修 繕工程等公共建設。其中工程管理費316千 元:按施工費16,969千元，扣除營造工程保 險費及營業稅等後為16,036千元提列(計算 方式：5,000千元×3%+11,036千元×1.5%=3 16千元)，依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 |
48,276,000 | 49,790,000 | -1,514,000 | -3.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 29,421,000 | 30,935,000 | -1,514,000 | -4.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 355,000 | 355,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,720,000 | 4,645,000 | 75,000 | 1.61% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,686,000 | 4,000,000 | -314,000 | -7.85% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,330,000 | 15,945,000 | -1,615,000 | -10.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 60,000 | 340,000 | 566.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,855,000 | 18,855,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,855,000 | 13,348,000 | 5,507,000 | 41.26% |