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預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
359,575,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
1.維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機 　關管理工作。 2.透過植物園的解說服務，使參訪者瞭解園區各種動植物 　及自然生態現象，進而產生愛惜及保護大自然的觀念及 　行動。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
03 解說教育與推廣 本分支計畫計編列預算數2,422千元，其主要
辦理內容分述如下：
1.業務費2,422千元。
(1)水電費115千元。
(2)郵資、電話、網路通訊等費用44千元。
(3)各項資訊設備保養、維修及操作等費用1
　 3千元。
(4)租用影印機等費用58千元。
(5)舉辦活動之法定責任保險及對業務活動
　 之保險等費用163千元。
(6)辦理解說教育講習鐘點費等120千元。
(7)辦公用具、文具紙張、清潔用品等295千
　 元。
(8)印製解說教育文件及摺頁等1,226千元。
(9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用20千元
　 。
(10)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費
　 用20千元。
(11)各項儀器設備維修等費用20千元。
(12)國內差旅費326千元。
(13)各項器材、工具等運費2千元。		 2,422,000 2,800,000 -378,000 -13.50%
0200 業務費 2,422,000 2,800,000 -378,000 -13.50%
0202 水電費 115,000 130,000 -15,000 -11.54%
0203 通訊費 44,000 44,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 13,000 12,000 1,000 8.33%
0219 其他業務租金 58,000 55,000 3,000 5.45%
0231 保險費 163,000 193,000 -30,000 -15.54%
0250 按日按件計資酬金 120,000 170,000 -50,000 -29.41%
0271 物品 295,000 370,000 -75,000 -20.27%
0279 一般事務費 1,226,000 1,270,000 -44,000 -3.46%
0282 房屋建築養護費 20,000 20,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 20,000 20,000 0 0.00%
0284 設施及機械設備養護費 20,000 40,000 -20,000 -50.00%
0291 國內旅費 326,000 475,000 -149,000 -31.37%
0294 運費 2,000 1,000 1,000 100.00%