預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
359,575,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
1.維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機
關管理工作。
2.透過植物園的解說服務，使參訪者瞭解園區各種動植物
及自然生態現象，進而產生愛惜及保護大自然的觀念及
行動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫計編列預算數55,938千元，其主要 辦理內容分述如下： 1.業務費50,274千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費1,472千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用760千元。 (4)租用臺灣銀行土地等費用172千元。 (5)本所公文管理、薪資管理、採購管理、 電子公文交換系統等各項資訊設備保養 、維修及操作費用1,800千元。 (6)租用影印機等費用430千元。 (7)公務車輛燃料使用費、牌照稅、檢驗費 及房屋稅等588千元。 (8)舉辦活動之法定責任保險以及辦公廳舍 、公務車輛保險等1,219千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1 ,000千元。 (10)辦理全民國防教育及防護團等講習之講 座鐘點費及採購評選案件評選委員之出 席費等402千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品、臺北 植物園維護管理耗材及公務車輛油料等 6,436千元。 (12)辦理各項業務所需之印刷、文康活動、 辦公廳舍消防及安全檢查、臺北植物園 保全及環境維護等費用30,344千元。 (13)辦公廳舍及其他建築修繕等費用1,403 千元。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費 用195千元。 (15)本所辦公大樓及植物園園區高低壓電器 設備、電梯、消防、溫室、空調等各項 設備維修等費用1,785千元。 (16)國內差旅費2,062千元。 (17)各項器材、工具等運費170千元。 (18)洽公短程車資6千元。 2.設備及投資4,498千元。 (1)購置剪枝機等機械設備40千元。 (2)購置雲端網路伺服器、電腦及其周邊相 關設備3,106千元。 (3)購置各項零星事務性設備等費用1,352千 元。 3.獎補助費1,166千元，係退休(職)人員三節 慰問金。 |
55,938,000 | 36,677,000 | 19,261,000 | 52.52% | |||
| 0200 | 業務費 | 50,274,000 | 30,416,000 | 19,858,000 | 65.29% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 55,000 | -25,000 | -45.45% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,472,000 | 1,471,000 | 1,000 | 0.07% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 760,000 | 860,000 | -100,000 | -11.63% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 172,000 | 177,000 | -5,000 | -2.82% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,800,000 | 705,000 | 1,095,000 | 155.32% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 430,000 | 373,000 | 57,000 | 15.28% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 588,000 | 541,000 | 47,000 | 8.69% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,219,000 | 614,000 | 605,000 | 98.53% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,000,000 | 1,204,000 | -204,000 | -16.94% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 402,000 | 209,000 | 193,000 | 92.34% | ||||
| 0271 | 物品 | 6,436,000 | 4,742,000 | 1,694,000 | 35.72% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 30,344,000 | 14,672,000 | 15,672,000 | 106.82% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,403,000 | 1,188,000 | 215,000 | 18.10% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 195,000 | 212,000 | -17,000 | -8.02% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,785,000 | 2,034,000 | -249,000 | -12.24% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,062,000 | 1,283,000 | 779,000 | 60.72% | ||||
| 0294 | 運費 | 170,000 | 70,000 | 100,000 | 142.86% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,498,000 | 5,151,000 | -653,000 | -12.68% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 40,000 | 185,000 | -145,000 | -78.38% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 3,106,000 | 4,213,000 | -1,107,000 | -26.28% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,352,000 | 753,000 | 599,000 | 79.55% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 1,166,000 | 1,110,000 | 56,000 | 5.05% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,166,000 | 1,110,000 | 56,000 | 5.05% |