預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
325,183,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費165,514千元(公建計畫)，含業務費1 64,514千元、獎補助費1,000千元(經常門)，包 括： 1.公務車輛油料668千元(機車13輛，每輛每月汽 油26公升，每公升31元，年需126千元；小型 汽車1輛，每輛每月汽油95公升，每公升31元 ，年需35千元；小型汽車3輛，每輛每月汽油1 39公升，每公升31元，年需155千元；小型汽 車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升27元， 年需45千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油190 公升，每公升27元，年需62千元；沙灘車3輛 ，每輛每月汽油139公升，每公升31元，年需1 55千元；搬運車2輛，每輛每月柴油139公升， 每公升27元，年需90千元，合計668千元)。( 詳公務車輛明細表) 2.車輛及辦公器具養護費458千元，係業務費， 明細如下： (1)車輛養護費374千元(未滿2年車輛3輛，每 輛每年8,500元，計需26千元；滿2年未滿4 年車輛4輛，每輛每年25,500元，計需102 千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年51,00 0元，計需204千元；機車25輛，每輛每年1 ,700元，計需42千元，合計374千元)。(詳 公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費84千元。 3.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘點 費及員工健檢費等500千元，係業務費。 4.辦理員工工作服相關配件783千元，係業務費 。 5.行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開 支所需經費5,000千元，係業務費。 6.行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及 低壓電路檢測等3,000千元，係業務費。 7.管理處與據點房屋稅及地價稅2,000千元，係 業務費。 8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。 9.行政中心等廳舍保全費用1,600千元，係業務 費。 10.行政及環境清潔勞務承攬工作6,000千元，係 業務費。 11.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化5,7 00千元，係業務費，明細如下： (1)網際網路專線通訊850千元。 (2)資訊管理維修及系統維護(含墨水匣、碳粉 、軟體等)1,100千元。 (3)電腦網路、軟硬體及周邊設備維護1,600千 元。 (4)全球資訊網公用版型600千元。 (5)行政資訊系統入口網站(含公文簽核、財產 管理、掌型機、監視器等)維護950千元。 (6)資訊安全管理系統維護600千元。 12.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，設 置停車場辦公廳舍等設施用地租金600千元， 係業務費。 13.執行國家公園法及土地管理等爭訟事件延聘 律師費用500千元，係業務費。 14.行政罰鍰移送行政執行處執行作業及郵資等 費用200千元，係業務費。 15.召開年度資源共同管理會議400千元，係業務 費。 16.違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀500 千元，係業務費。 17.土地使用分區線上核發、無人機申請、違反 國家公園法罰鍰等系統維護3,000千元，係業 務費。 18.辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討作業 及定樁測量2,000千元，係業務費。 19.委託辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討 作業暨駐點服務8,000千元，係業務費。 20.委託辦理墾丁國家公園計畫圖圖資校對整合 及重製作業5,500千元，係業務費。 21.依國家公園法之規定，為保護園區公共建物 安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費4,8 00千元，係業務費，明細如下： (1)建築師公會建造執照協審及複查(含證照文 件製作、建照圖說數位化等作業)4,000千 元。 (2)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查3 00千元。 (3)違章建築及違規廣告拆除費500千元。 22.園區道路、交通號誌等公共設施維修2,000千 元，係業務費。 23.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管 理(含水電費)16,000千元，係業務費。 24.墾丁細一管制景觀風貌改造計畫5,500千元， 係業務費。 25.轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境 清潔巡護等勞務承攬工作24,000千元，係業 務費。 26.園區公園據點、道路環境美化除草工作(含提 升整體視覺景觀與因應氣候異常等)5,000千 元，係業務費。 27.向海致敬-海岸清潔維護等工作8,000千元， 係業務費。 28.海域安全維護、海難及緊急救難防治費用3,5 00千元，係業務費，明細如下： (1)海邊巡邏員相關救援訓練等500千元。 (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護2,5 00千元。 (3)緊急救護外用藥品耗材更新500千元。 29.建物及遊客公共意外責任險2,000千元，係業 務費。 30.推動海洋遊憩(含環境教育)、大型活動及旅 展推廣800千元，係業務費。 31.尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大 眾運輸接駁)500千元，係業務費。 32.園區據點垃圾處理費(含清運及焚化)3,000千 元，係業務費。 33.園區遊憩服務據點設施維護(含公廁等)5,100 千元，係業務費，明細如下： (1)瓊麻工業歷史展示區各項展示設施、機具 維護更新500千元。 (2)社頂公園各項設施維護更新1,000千元。 (3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維 護更新500千元。 (4)社區環境整理維護300千元。 (5)園區沙灘經營管理2,000千元。 (6)大灣遊憩區經營管理800千元。 34.國家公園入園收費票證印製等費用200千元， 係業務費。 35.南灣置物休憩區環境改善200千元，係業務費 。 36.南灣陸域(A區)促參委外前置作業1,200千元 ，係業務費。 37.鵝鑾鼻管理站經營管理14,850千元，係業務 費，明細如下： (1)所轄各項設施維修1,800千元。 (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 00千元。 (3)鵝鑾鼻公園售票及環境清潔巡護勞務承攬 工作12,500千元。 (4)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。 38.貓鼻頭管理站經營管理8,100千元，係業務費 ，明細如下： (1)所轄各項設施維護修繕1,500千元。 (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品3 00千元。 (3)貓鼻頭公園售票及環境清潔巡護勞務承攬 工作5,500千元。 (4)龍鑾潭自然中心、賞鳥區等經營管理800千 元。 39.後壁湖管理站經營管理4,305千元，係業務費 ，明細如下： (1)所轄各項設施維護修繕1,000千元。 (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 50千元。 (3)遊艇港水質監測檢驗等經營管理155千元。 (4)後壁湖環境清潔巡護勞務承攬工作3,000千 元。 40.南仁山管理站經營管理6,850千元，係業務費 ，明細如下： (1)所轄各項設施維修1,400千元。 (2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1 00千元。 (3)南仁山生態保護區經營管理100千元。 (4)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展 工作500千元。 (5)滿州地區護鷹巡守工作450千元。 (6)南仁山環境清潔及保育巡護勞務承攬工作4 ,000千元。 (7)生態保護區預約系統維護300千元。 41.員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。 42.捐助園區公園社區組織、民間團體等辦理環 境教育、生態研習等活動1,000千元，係獎補 助費(經常門)。 |
165,514,000 | 142,440,000 | 23,074,000 | 16.20% | |||
| 2000 | 業務費 | 164,514,000 | 142,155,000 | 22,359,000 | 15.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,650,000 | 1,600,000 | 50,000 | 3.13% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,730,000 | 5,050,000 | 2,680,000 | 53.07% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 120.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 13,500,000 | 6,413,000 | 7,087,000 | 110.51% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,088,000 | 2,483,000 | 605,000 | 24.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 110,338,000 | 100,147,000 | 10,191,000 | 10.18% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 458,000 | 412,000 | 46,000 | 11.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000,000 | 9,300,000 | 2,700,000 | 29.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,000,000 | 285,000 | 715,000 | 250.88% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 285,000 | 715,000 | 250.88% |