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資料來源：113-國家公園署及所屬單位預算案-單位預算案第319頁
預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
305,971,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家 公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為： 1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保 　育及研究及生態環境復育計畫。 2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事 　業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區 　內之服務設施維護及管理等。 3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境 　及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。 　
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地 　地上物補償。 2.提升墾丁地區污水用戶接管率。 3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。 4.持續推動生態旅遊。 5.持續辦理各項生物資源調查及研究。 6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算
02 經營管理計畫 本計畫經費142,440千元(公建計畫)，含業務費1
42,155千元、獎補助費285千元(經常門)，包括
：
1.公務車輛油料683千元(機車15輛，每輛每月汽
　油26公升，每公升30.6元，年需143千元；小
　型汽車1輛，每輛每月汽油95公升，每公升30.
　6元，年需35千元；小型汽車3輛，每輛每月汽
　油139公升，每公升30.6元，年需153千元；小
　型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升27
　.3元，年需46千元；大型汽車1輛，每輛每月
　柴油190公升，每公升27.3元，年需62千元；
　沙灘車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升30
　.6元，年需153千元；搬運車2輛，每輛每月柴
　油139公升，每公升27.3元，年需91千元，合
　計683千元)。(詳公務車輛明細表)
2.車輛及辦公器具養護費412千元，係業務費，
　明細如下：
　(1)車輛養護費359千元(未滿2年車輛4輛，每
　　 輛每年8,500元，計需34千元；滿2年未滿4
　　 年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需77千
　　 元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年51,000
　　 元，計需204千元；機車26輛，每輛每年1,
　　 700元，計需44千元，合計359千元)。(詳
　　 公務車輛明細表)
　(2)辦公器具養護費53千元。
3.辦理在職人員各項訓練、學分補助、心理諮商
　、講座鐘點費及員工健檢費等302千元，係業
　務費。
4.辦理員工工作服相關配件783千元，係業務費
　。
5.行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開
　支所需經費5,000千元，係業務費。
6.行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及
　低壓電路檢測等3,000千元，係業務費。
7.管理處與據點房屋稅及地價稅2,000千元，係
　業務費。
8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。
9.行政中心等廳舍保全費用1,300千元，係業務
　費。
10.行政及環境清潔勞務承攬工作5,800千元，係
　 業務費。
11.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化6,0
　 50千元，係業務費，明細如下：
　(1)網際網路專線通訊800千元。
　(2)資訊管理維修及系統維護(含墨水匣、碳粉
　　 、軟體等)1,200千元。
　(3)電腦網路、軟硬體及周邊設備維護1,600千
　　 元。
　(4)全球資訊網更新及擴充維護500千元。
　(5)行政資訊系統入口網站維護640千元。
　(6)資安健診弱點掃描等資訊防護1,000千元。
　(7)公文簽核、財產管理系統、掌型機管理、
　　 監視器等維護310千元。
12.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，設
　 置停車場辦公廳舍等設施用地租金600千元，
　 係業務費。
13.執行國家公園法及土地管理等爭訟事件延聘
　 律師費用500千元，係業務費。
14.行政罰鍰移送行政執行處執行作業及郵資等
　 費用200千元，係業務費。
15.召開年度資源共同管理會議400千元，係業務
　 費。
16.違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀500
　 千元，係業務費。
17.土地使用分區線上核發、無人機申請、違反
　 國家公園法罰鍰等系統維護800千元，係業務
　 費。
18.園區3D數值地型及影像測繪作業5,600千元，
　 係業務費。
19.辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討作業
　 及定樁測量1,600千元，係業務費。
20.平面圖資立體化、三維建模及千分之一地形
　 圖資建置作業1,000千元，係業務費。
21.委託辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討
　 作業暨駐點服務6,413千元，係業務費。
22.依國家公園法之規定，為保護園區公共建物
　 安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費3,3
　 00千元，係業務費，明細如下：
　(1)建築師公會建造執照協審及複查(含證照文
　　 件製作、建照圖說數位化等作業)2,500千
　　 元。
　(2)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查3
　　 00千元。
　(3)違章建築及違規廣告拆除費500千元。
23.園區道路、交通號誌等公共設施維修800千元
　 ，係業務費。
24.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管
　 理(含水電費)16,000千元，係業務費。
25.轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境
　 清潔巡護等勞務承攬工作23,300千元，係業
　 務費。
26.園區公園據點、道路環境美化除草工作(含提
　 升整體視覺景觀與因應氣候異常等)4,000千
　 元，係業務費。
27.向海致敬-海岸清潔維護等工作7,400千元，
　 係業務費。
28.海域安全維護、海難及緊急救難防治費用2,2
　 00千元，係業務費，明細如下：
　(1)海邊巡邏員相關救援訓練等300千元。
　(2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護500
　　 千元。
　(3)緊急救護外用藥品耗材更新400千元。
　(4)執行海域、海難及海上緊急救難租用水上
　　 摩托車及沙灘車租金1,000千元。
29.建物及遊客公共意外責任險800千元，係業務
　 費。
30.推動海洋遊憩(含環境教育)、大型活動及旅
　 展推廣788千元，係業務費。
31.尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大
　 眾運輸接駁)300千元，係業務費。
32.園區據點垃圾處理費(含清運及焚化)3,000千
　 元，係業務費。
33.園區遊憩服務據點設施維護(含公廁等)5,200
　 千元，係業務費，明細如下：
　(1)瓊麻工業歷史展示區各項展示設施、機具
　　 維護更新500千元。
　(2)社頂公園各項設施維護更新1,200千元。
　(3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維
　　 護更新400千元。
　(4)社區環境整理維護300千元。
　(5)園區沙灘經營管理2,000千元。
　(6)大灣遊憩區經營管理800千元。
34.國家公園入園收費票證印製等費用200千元，
　 係業務費。
35.鵝鑾鼻公園自動售票機租賃費用(3台)，每台
　 400千元，計1,200千元，係業務費。
36.鵝鑾鼻與貓鼻頭兩公園停車影像辨識與繳費
　 系統設置作業2,000千元，係業務費。
37.智慧國家公園-大數據分析旅遊型態工作524
　 千元，係業務費。
38.瓊麻工業歷史展示區委外前置作業900千元，
　 係業務費。
39.鵝鑾鼻管理站經營管理13,900千元，係業務
　 費，明細如下：
　(1)所轄各項設施維修1,800千元。
　(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1
　　 00千元。
　(3)鵝鑾鼻公園售票及環境清潔巡護勞務承攬
　　 工作12,000千元。
40.貓鼻頭管理站經營管理7,300千元，係業務費
　 ，明細如下：
　(1)所轄各項設施維護修繕1,500千元。
　(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品3
　　 00千元。
　(3)貓鼻頭公園售票及環境清潔巡護勞務承攬
　　 工作5,500千元。
41.後壁湖管理站經營管理3,900千元，係業務費
　 ，明細如下：
　(1)所轄各項設施維護修繕700千元。
　(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1
　　 00千元。
　(3)遊艇港水質監測檢驗等經營管理100千元。
　(4)後壁湖環境清潔巡護勞務承攬工作3,000千
　　 元。
42.員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。
43.捐助園區公園社區組織、民間團體等辦理環
　 境教育、生態研習等活動285千元，係獎補助
　 費(經常門)。		 142,440,000
2000 業務費 142,155,000
2003 教育訓練費 50,000
2006 水電費 6,700,000
2009 通訊費 1,600,000
2012 土地租金 600,000
2018 資訊服務費 5,050,000
2021 其他業務租金 2,200,000
2024 稅捐及規費 2,000,000
2027 保險費 1,000,000
2036 按日按件計資酬金 2,200,000
2039 委辦費 6,413,000
2051 物品 2,483,000
2054 一般事務費 100,147,000
2066 車輛及辦公器具養護費 412,000
2069 設施及機械設備養護費 9,300,000
2072 國內旅費 2,000,000
4000 獎補助費 285,000
4040 對國內團體之捐助 285,000