預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
282,717,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列28,565千元，包括： 1.傳藝中心基本行政需求，計列27,306千元。 (1)水電費，計列7,320千元。 (2)郵資、電話費等，計列2,175千元。 (3)資訊設備保養維護、軟體系統與資料庫 備援及回復、資訊安全維護等，計列800 千元。 (4)影印機、各項業務租金等，計列315千元 。 (5)公務車牌照稅、燃料稅及規費等，計列2 30千元。 (6)公務用品、耗材、油料等，計列2,502千 元。 (7)車輛及辦公器具養護費，計列298千元。 (8)公務車輛、辦公房舍保險等，計列551千 元。 (9)傳藝園區非委外區域勞務委外及養護保 養費，計列 9,149千元。 <1>環境清潔、玻璃擦拭、雜草清除、垃 圾清運等清潔維護進用8人，計列2,75 6千元（每人平均薪資24千元、加班及 出差費核實支付、年終獎金1個月，依 法負擔勞健保、勞退提撥、職災保險 及勞保墊償基金）。 <2>植栽修剪、灑水、施肥、維護及雜草 清除等植栽維護進用2人，計列600千 元（每人平均薪資23千元、加班及出 差費核實支付、年終獎金1個月，依法 負擔勞健保、勞退提撥、職災保險及 勞保墊償基金）。 <3>定期性保全駐衛警進用8人，計列2,77 0千元（每人次平均薪資29千元，並依 法負擔勞、健保及團體保險與意外保 險等費用、退休金與資遣費之提撥、 廠商管銷費用及稅捐等）。 <4>公務車駕駛人力服務進用1人，計列40 5千元（每人次平均薪資33千元，並依 法負擔勞、健保及團體保險與意外保 險等費用、退休金與資遣費之提撥、 廠商管銷費用及稅捐等）。 <5>房屋建築養護費，計列503千元。 <6>設施及機械設備養護費，含空調、電 梯、消防、機電、弱電、場域景觀等 ，計列2,115千元。 (10)辦理員工在職進修、教育訓練等，計列 310千元。 (11)僱用身心障礙臨時人員辦理收發文暨郵 件、包裹暨臨時交辦等業務進用2人， 計列850千元（月薪約29千元、加班及 出差費核實支付、年終獎金1.5個月， 另勞、健保費、職業災害保險金、墊償 基金及勞退提撥金等依應負擔數額繳納 ）。 (12)員工接洽公務國內旅費，計列1,180千 元。 (13)公務所需運費，計列700千元。 (14)公務所需短程車資，計列90千元。 (15)首長特別費，計列130千元。 (16)退休人員三節慰問金，計列144千元。 (17)辦理文化服務替代役男之專業訓練，計 列48千元。 (18)員工文康活動費，計列514千元。 2.傳藝園區非委外區建築整建修繕及辦公廳舍 維護計畫，計列950千元(資本門)。 3.一般辦公廳舍設備及資訊設備，計列309千 元(資本門)。 (1)汰換學員宿舍高效率一對二分離式省能 冷氣機、電視機、電冰箱等設備，計列1 80千元。 (2)行政業務用資訊軟硬體設備採購，計列1 29千元。 |
28,565,000 | 28,717,000 | -152,000 | -0.53% | |||
| 0200 | 業務費 | 27,162,000 | 27,305,000 | -143,000 | -0.52% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,320,000 | 7,470,000 | -150,000 | -2.01% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,093,000 | 7,095,000 | -2,000 | -0.03% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 503,000 | 503,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 298,000 | 289,000 | 9,000 | 3.11% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,115,000 | 2,115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,259,000 | 1,310,000 | -51,000 | -3.89% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 129,000 | 180,000 | -51,000 | -28.33% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 144,000 | 102,000 | 42,000 | 41.18% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 144,000 | 102,000 | 42,000 | 41.18% |