資料來源:109-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第181頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
387,976,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.辦理客家文化園區公共服務等工作。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究  與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成  全球客家博物館及生態博物館之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現  客家文化多樣性之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在  地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網  絡,提升客家文化新價值。 4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服  務,強化民眾對園區形象。 5.透過各項媒體行銷及在地資源統整方式,達客家文化深  根及推廣之效。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
02 基本行政工作維持 基本行政工作維持,計列業務費5,549千元,
設備及投資1,137千元,共計6,686千元,其內
容如下:
1.員工進修、在職訓練20千元。
2.辦公室等水電費1,758千元。
3.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,065
 千元。
4.資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千
 元。
5.辦公用地、事務機器等租金882千元。
6.印刷費用147千元。
7.員工文康活動費130千元。
8.辦公場所與設備火災保險及公共意外險等19
 7千元。
9.召開性別平等專案小組會議8千元。
10.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐
  等150千元。
11.文具紙張及辦公用非消耗性用品267千元。
12.辦公器具維護費27千元。
13.辦公廳舍稅捐等194千元。
14.房屋建築養護費100千元。
15.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運
  輸費用324千元。
16.首長特別費130千元。
17.購置及汰換資訊軟硬體234千元。
18.購置及汰換辦公設備及雜項設備等903千元
  。
6,686,000 6,938,000 -252,000 -3.63%
2000 業務費 5,549,000
2003 教育訓練費 20,000
2006 水電費 1,758,000
2009 通訊費 1,065,000
2012 土地租金 823,000
2018 資訊服務費 150,000
2021 其他業務租金 59,000
2024 稅捐及規費 212,000
2027 保險費 226,000
2036 按日按件計資酬金 8,000
2051 物品 333,000
2054 一般事務費 277,000
2063 房屋建築養護費 100,000
2066 車輛及辦公器具養護費 64,000
2072 國內旅費 150,000
2081 運費 70,000
2084 短程車資 104,000
2093 特別費 130,000
3000 設備及投資 1,137,000
3030 資訊軟硬體設備費 234,000
3035 雜項設備費 903,000