資料來源:108-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第207頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
374,927,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計  畫等,以累積園區基礎能量,促進客家文化及產業之發  展,達成客家研究中心及產業交流中心之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理,達成展  現與活化客家文化內涵之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在  地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網  絡,提升客家文化新價值。 4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫,以提供客家文  化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。 5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫,以提供民眾最新活  動訊息,加強民眾對園區形象識別。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 基本行政工作維持,計列業務費5,741千元,
設備及投資1,197千元,共計6,938千元,其內
容如下:
1.員工進修、在職訓練20千元。
2.辦公室等水電費2,471千元。
3.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等862千
 元。
4.資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千
 元。
5.辦公用地、事務機器等租金882千元。
6.印刷費用147千元。
7.員工文康活動費130千元。
8.辦公場所與設備火災保險及公共意外險等12
 6千元。
9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等
 150千元。
10.文具紙張及辦公用非消耗性用品63千元。
11.辦公器具維護費27千元。
12.辦公廳舍稅捐等159千元。
13.房屋建築養護費100千元。
14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運
  輸費用324千元。
15.首長特別費130千元。
16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。
17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等963千元
  。
6,938,000 6,938,000 0 0.00%
0200 業務費 5,741,000 5,608,000 133,000 2.37%
0201 教育訓練費 20,000 20,000 0 0.00%
0202 水電費 2,471,000 2,861,000 -390,000 -13.63%
0203 通訊費 862,000 1,062,000 -200,000 -18.83%
0211 土地租金 823,000
0215 資訊服務費 150,000 150,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 59,000 59,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 177,000 177,000 0 0.00%
0231 保險費 151,000 164,000 -13,000 -7.93%
0271 物品 133,000 128,000 5,000 3.91%
0279 一般事務費 277,000 377,000 -100,000 -26.53%
0282 房屋建築養護費 100,000 100,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 64,000 56,000 8,000 14.29%
0291 國內旅費 150,000 150,000 0 0.00%
0294 運費 70,000 70,000 0 0.00%
0295 短程車資 104,000 104,000 0 0.00%
0299 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
0300 設備及投資 1,197,000 1,330,000 -133,000 -10.00%
0306 資訊軟硬體設備費 234,000 234,000 0 0.00%
0319 雜項設備費 963,000 1,096,000 -133,000 -12.14%