預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
770,549,000 元（）
計畫內容
1.各類人員待遇相關費用。
2.支應展場、庫房、辦公空間所需水電、清潔、園區景觀
維護、停車場經營等基礎行政運作共同性費用。
3.辦理展館、庫房、辦公房舍小型修繕及昇降機、空調等
設備養護工作。
4.辦理橋樑檢測與安全評估作業。
5.辦理文書、出納、檔案管理、庶務、人事、主計、政風
等一般行政事務。
預期成果
1.共同項目集中管理，以加強行政效能，支援各項業務之
進行。
2.維持展場、庫房及辦公房舍之建物、景觀環境及基礎設
備之運作，以維護文物安全及營運各項基本服務設施。
3.維持公務所需及業務聯繫之通信、能源穩定性，以提供
工作環境的基本需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.參加各項教育訓練等費用466千元(含性別預 算48千元)。 2.展場、庫房、園區及辦公區之空調、照明及 用水等水電費55,806千元。 3.聯繫業務所需之郵資、電話及票務系統電路 等通訊費2,350千元。 4.數位電子總機及話機、光纖網路等租金費用 3,954千元。 5.影印機、傳真機、線路費及讀卡機等各項設 備租金費用2,350千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料費及房屋稅、地價稅 等費用1,565千元。 7.展館、庫房、辦公房舍等建築物及公務車輛 等保險費用493千元。 8.院史檔案影像數位化工作計畫臨時人員1人 ，計需600千元。 9.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費 、邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯 人員及員工協助方案相關經費等，計需1,34 3千元。 10.物品5,447千元，包括： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及 電氣材料等費用4,211千元。 (2)環境美化用植栽、肥料及動物飼料等費 用900千元。 (3)公務車輛及發電機組等所需油料336千元 。 11.一般事務費69,913千元，包括： (1)按預算員額494人，每人每年以2千元編 列文康活動費，計需988千元。 (2)職務官舍管理等費用186千元。 (3)公務人員健康檢查補助370千元。 (4)南部院區與文化機構、地方機關業務交 流與聯繫等費用180千元。 (5)登革熱病媒蚊防治等費用160千元。 (6)北部院區清潔維護及植栽養護(含藝文園 區、張大千先生紀念館、至善園及至德 園)等費用29,536千元。 (7)南院院區清潔與維護(含玻璃帷幕、外牆 清洗及園區景觀維護)15,066千元(含勞 務承攬人力26人，人力經費13,272千元) 。 (8)南部院區植栽養護、防汛及搶險等費用1 2,150千元(含性別預算300千元)。 (9)南部院區污水處理費用452千元。 (10)大千館社區管理等費用90千元。 (11)保全護送票款等費用375千元。 (12)北部院區行政管理勞務承攬等費用710 千元(含勞務承攬人力1人，人力經費64 0千元)。 (13)南部院區行政管理勞務承攬等費用2,38 7千元(勞務承攬人力4人)。 (14)檔案回溯資料掃描等費用400千元。 (15)南部院區停車場經營接駁車等費用6,45 6千元。 (16)政風、主計及人事行政業務費用407千 元。 12.辦理展場、庫房及辦公房舍等建物保養維 修費用1,910千元。 13.公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用9 2千元。 14.設施及機械設備養護費37,811千元，包括 ： (1)室內空氣品質改善及設備維護費2,000千 元。 (2)建築物設施、景觀設施、電機、殘障設 施、電動門扇及供水設備等維護費用5,5 81千元。 (3)冰熱水主機三級保養等維護費用740千元 。 (4)投影機、攝影機、錄音機等養護費用250 千元。 (5)大千館各項設備、設施維護費用900千元 。 (6)北部院區機電空調設施管理維護費用12, 500千元(勞務承攬人力10人)。 (7)南部院區9座景觀橋樑檢測與安全評估作 業980千元。 (8)南部院區水電空調操作維護10,660千元( 勞務承攬人力17人)。 (9)南部院區昇降機維護保養900千元。. (10)提升南部院區庫房、展廳空調系統穩定 性3,300千元。 15.國內出差旅費1,650千元。 16.辦理業務所需之公物運費420千元。 17.開會洽公所需之短程車資141千元。 18.院長、副院長特別費945千元。 19.辦理建築物零星修繕5,545千元。 20.汰換各項通訊、機械儀器設備等費用800千 元。 21.汰換辦公室事務設備等費用1,983千元。 22.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費9,792千元。 23.退休人員優惠存款利息差額補貼540千元。 24.發放退休員工三節慰問金等費用660千元。 |
206,576,000 | 227,099,000 | -20,523,000 | -9.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 187,256,000 | 206,433,000 | -19,177,000 | -9.29% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 466,000 | 376,000 | 90,000 | 23.94% | ||||
| 2006 | 水電費 | 55,806,000 | 69,908,000 | -14,102,000 | -20.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,350,000 | 2,273,000 | 77,000 | 3.39% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,954,000 | 3,636,000 | 318,000 | 8.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,350,000 | 1,058,000 | 1,292,000 | 122.12% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,565,000 | 1,327,000 | 238,000 | 17.94% | ||||
| 2027 | 保險費 | 493,000 | 423,000 | 70,000 | 16.55% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 600,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,343,000 | 1,235,000 | 108,000 | 8.74% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,447,000 | 3,077,000 | 2,370,000 | 77.02% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 69,913,000 | 100,093,000 | -30,180,000 | -30.15% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,910,000 | 1,700,000 | 210,000 | 12.35% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 92,000 | 529,000 | -437,000 | -82.61% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 37,811,000 | 17,941,000 | 19,870,000 | 110.75% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,650,000 | 1,608,000 | 42,000 | 2.61% | ||||
| 2081 | 運費 | 420,000 | 120,000 | 300,000 | 250.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 141,000 | 95,000 | 46,000 | 48.42% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,328,000 | 8,130,000 | 198,000 | 2.44% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,545,000 | 5,900,000 | -355,000 | -6.02% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 800,000 | 250,000 | 550,000 | 220.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,983,000 | 1,980,000 | 3,000 | 0.15% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 10,992,000 | 12,536,000 | -1,544,000 | -12.32% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 9,792,000 | 8,951,000 | 841,000 | 9.40% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 540,000 | 2,925,000 | -2,385,000 | -81.54% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% |