預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
801,005,000 元（）
計畫內容
1.編列各類人員相關待遇經費。
2.辦理各項行政管理工作。
預期成果
充分發揮行政管理效能，並配合各項業務之進行與發展，
期達政府與法令賦予之使命。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.參加各項教育訓練等費用376千元。 2.為保護及展出文物，實施廿四小時恆溫恆濕 空調、夜間照明等電費、水費69,908千元。 3.聯繫業務所需之郵資及電話等通訊費2,273 千元。 4.資訊服務費3,636千元，包括： (1)建築及設施工程圖檔系統建檔硬體維護 等費用36千元。 (2)電腦輔助售票系統維護等費用400千元。 (3)數位電子總機及話機、光纖網路等租金 費用3,200千元。 5.影印機、傳真機等各項設備租金費用1,058 千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料費及房屋稅、地價稅 等費用1,327千元。 7.遊客人員意外險及公務車輛等保險費用423 千元。 8.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費 、邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯 人員及員工協助方案相關經費等，計需1,23 5千元。 9.參加國際協會會員費73千元。 10.參加國內協會會員費16千元。 11.物品3,077千元，包括： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及 電氣材料等費用1,864千元。 (2)環境美化用草皮、花卉、樹木、培植用 土壤肥料、花房用品及動物飼料等費用4 50千元。 (3)大千館清潔用品、植栽用顆料土、培養 土、肥料及動物飼料等費用90千元。 (4)視聽及醫療等用品372千元。 (5)公務車輛及發電機組等所需油料301千元 。 12.一般事務費100,093千元，包括： (1)按預算員額499人，每人每年以2千元編 列文康活動費，計需998千元。 (2)職務官舍管理等費用186千元。 (3)公務人員健康檢查補助370千元。 (4)年報及工作報告印製等費用384千元。 (5)與文化機構、媒體業務交流、國會聯繫 及與地方機關聯繫等費用270千元。 (6)參觀券印製等費用840千元。 (7)國內外重要貴賓接待餐費、贈送貴賓出 版品、文物複製品及禮品裱裝等費用450 千元。 (8)業務宣傳廣告製作及活動費145千元。 (9)保護文物防止蟲害，實施防蟲藥劑防治 等費用90千元。 (10)票務信用卡刷卡等金流服務費5,737千 元。 (11)南北院區清潔與園藝(含南院玻璃帷幕 外牆清洗)等勞務承攬及相關費用50,37 2千元。 (12)大千館社區管理等費用90千元。 (13)保全護送票款等費用617千元。 (14)南部院區植栽養護等費用13,000千元。 (15)電信系統操作管理等費用3,600千元。 (16)行政管理、票務自動化系統維運及售票 作業等勞務承攬及相關費用16,038千元 。 (17)南部院區停車場經營併遊客中心、接駁 車業務費用6,567千元。 (18)政風、主計及人事業務等費用339千元 。 13.辦公廳舍及其他建築零星修繕等費用1,700 千元。 14.公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用5 29千元。 15.設施及機械設備養護費17,941千元，包括 ： (1)室內空氣品質改善及設備維護費2,000千 元。 (2)電機、殘障設施、電動門扇及供水設備 等維護費用2,470千元。 (3)冰熱水主機三級保養等維護費用785千元 。 (4)多媒體幻燈機、攝影機、錄音機等養護 費用135千元。 (5)大千館各項設備、設施維護費用201千元 。 (6)機電空調設施管理維護等勞務承攬及相 關費用12,350千元。 16.國內出差旅費1,608千元。 17.辦理業務所需之公物運費120千元。 18.開會洽公所需之短程車資95千元。 19.院長、副院長特別費945千元。 20.辦理本院院區零星修繕5,900千元。 21.汰換各項通訊、機械儀器設備等費用250千 元。 22.汰換辦公室事務設備等費用1,980千元。 23.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費8,951千元。 24.退休人員優惠存款利息差額補貼2,925千元 。 25.發放退休員工三節慰問金等費用660千元。 |
227,099,000 | 208,803,000 | 18,296,000 | 8.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 206,433,000 | 189,430,000 | 17,003,000 | 8.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 69,908,000 | 79,751,000 | -9,843,000 | -12.34% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,273,000 | 2,273,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,636,000 | 3,650,000 | -14,000 | -0.38% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,058,000 | 1,058,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,327,000 | 1,226,000 | 101,000 | 8.24% | ||||
| 2027 | 保險費 | 423,000 | 439,000 | -16,000 | -3.64% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,235,000 | 1,425,000 | -190,000 | -13.33% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,077,000 | 2,957,000 | 120,000 | 4.06% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 100,093,000 | 77,728,000 | 22,365,000 | 28.77% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,700,000 | 1,659,000 | 41,000 | 2.47% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 529,000 | 557,000 | -28,000 | -5.03% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,941,000 | 13,280,000 | 4,661,000 | 35.10% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,608,000 | 1,767,000 | -159,000 | -9.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 140,000 | -20,000 | -14.29% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 95,000 | 110,000 | -15,000 | -13.64% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,130,000 | 8,441,000 | -311,000 | -3.68% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,900,000 | 6,000,000 | -100,000 | -1.67% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,980,000 | 2,191,000 | -211,000 | -9.63% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,536,000 | 10,932,000 | 1,604,000 | 14.67% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 8,951,000 | 4,464,000 | 4,487,000 | 100.52% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 2,925,000 | 5,820,000 | -2,895,000 | -49.74% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 660,000 | 648,000 | 12,000 | 1.85% |