預算機關
科技部新竹科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
254,846,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 政風等業務所需經費，包括： 1.本局員工教育訓練進修350千元。(0201) 2.水電費3,900千元：(0202) (1)辦公大樓所需使用水、電費3,600千元。 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0203) 4.其他業務租金2,040千元：(0219) (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 (3)租用供執行公務用車租金720千元。 5.公務車5輛及機車1輛行照、定檢規費、牌照 稅及燃料費共計75千元。(0221) 6.公務車5輛及機車3輛保險費、建物火災及地 震保險共計400千元。(0231) 7.現職員工教育訓練講座鐘點費95千元。(025 0) 8.委辦費2,203千元：(0251) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 端作業1,843千元。 (2)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 9.物品1,271千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等526千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等273千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費248千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車1輛：汽油每月輛2 6公升，油電混合動力車1輛：汽油每月 輛95公升，全年汽油8,124公升*30.4元= 248千元)。 10.一般事務費2,711千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費104千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,965千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、員工健 康檢查、辦公室環境美化等經費50千元 。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、員工 健康檢查費補助及印刷等相關經費167千 元。 (5)處理政風業務用印刷、宣導品、環境佈 置、會議便餐、茶點等雜支經費43千元 。 (6)員工文康活動費382千元(預算員額191人 *2千元/人)。 11.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用3,6 40千元。(0282) 12.車輛及辦公器具養護費396千元：(0283) (1)公務車5輛及機車1輛維護費共計215千元 。 (2)辦公器具維護費181千元(173人*每人每 年1,048元)。 13.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 14.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 15.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 16.首長因公所需特別費158千元。(0299) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備673千元。(0319) 18.本局退休退職技工工友三節慰問金108千元 (18人*每年每人6千元)。(0475) |
21,116,000 | 23,328,000 | -2,212,000 | -9.48% | |||
| 0200 | 業務費 | 20,335,000 | 19,341,000 | 994,000 | 5.14% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 350,000 | |||||||
| 0202 | 水電費 | 3,900,000 | 3,861,000 | 39,000 | 1.01% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 2,040,000 | 1,320,000 | 720,000 | 54.55% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | -20.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 2,203,000 | 2,203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,271,000 | 1,265,000 | 6,000 | 0.47% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,711,000 | 2,726,000 | -15,000 | -0.55% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 396,000 | 402,000 | -6,000 | -1.49% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 673,000 | 3,873,000 | -3,200,000 | -82.62% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 673,000 | 673,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 108,000 | 114,000 | -6,000 | -5.26% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 114,000 | -6,000 | -5.26% |