預算機關
科技部新竹科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
254,846,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 | 233,730,000 | 221,496,000 | 12,234,000 | 5.52% | |||
| 0100 | 人事費 | 233,730,000 | 221,496,000 | 12,234,000 | 5.52% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 110,000,000 | 94,541,000 | 15,459,000 | 16.35% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 40,100,000 | 50,120,000 | -10,020,000 | -19.99% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,600,000 | 8,100,000 | -500,000 | -6.17% | ||||
| 0111 | 獎金 | 32,400,000 | 34,080,000 | -1,680,000 | -4.93% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,155,000 | 3,198,000 | -43,000 | -1.34% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 6,415,000 | 4,654,000 | 1,761,000 | 37.84% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 3,605,000 | |||||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 13,800,000 | 11,277,000 | 2,523,000 | 22.37% | ||||
| 0151 | 保險 | 16,655,000 | 15,526,000 | 1,129,000 | 7.27% |