預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,002,266,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費112,517千元，其內容如下： 1.水電費7,621千元：本部辦公廳舍水費343千 元，電費7,278千元（含本部、忠孝大樓、 徐州路大樓、中央聯合辦公大樓南棟及科技 大樓等）。 2.通訊費11,800千元。 3.其他業務租金6,135千元，包括： (1)本部租用複印機（影印、傳真及掃描功 能）等租金6,072千元。 (2)科技大樓4樓會議室租金63千元。 4.稅捐及規費422千元，包括： (1)本部自有車輛（含機車）19輛所需之燃 料使用費149千元及牌照稅211千元。 (2)科技大樓房屋稅及地價稅62千元。 5.保險費860千元，包括： (1)法定責任保險55千元，本部自有車輛（ 含機車）19輛所需之強制險、第三人責 任險及乘客險等法定責任保險。 (2)對財產保險805千元，本部自有車輛（含 機車）19輛所需之甲、乙式車體險、竊 盜險等保險費616千元，及本部辦公廳舍 之火災保險、地震險及公共意外責任險 等保險費189千元（含本部、忠孝大樓、 徐州路大樓、中央聯合辦公大樓南棟及 科技大樓等）。 6.按日按件計資酬金2,338千元，係辦理總務 相關工作所需仰賴事務勞力以按日按件處理 之經費，包括： (1)依採購稽核作業要點及工程品質查核作 業要點，辦理採購、工程查核及教育訓 練等950千元。 (2)公共建設計畫委員之審查費、出席費及 交通費1,160千元。 (3)檔案管理作業訪視小組委員之訪視費、 出席費、審查費及交通費228千元。 7.物品8,738千元，包括： (1)文具用品及紙張等消耗品購置費4,027千 元。 (2)非消耗性物品購置費4,200千元。 (3)油料費511千元：中型柴油車2輛，每輛 月耗柴油190公升，年需88千元；小汽車 1輛，每輛月耗98高級汽油79公升，年需 24千元；小汽車5輛，每輛月耗95高級汽 油139公升，年需195千元；油氣雙燃料 車3輛，每輛月耗98高級汽油71公升及液 化石油氣81公升，年需66千元及42千元 ；機車3輛，每輛月耗汽油26公升，年需 21千元；貨車1輛，每輛月耗92高級汽油 139公升，年需36千元；小客貨兩用車1 輛，每輛月耗95高級汽油139公升，年需 39千元，合共511千元。 8.一般事務費63,913千元，包括： (1)按本部員額編列事務費、文康活動費及 參加中央機關員工運動會等4,879千元。 (2)分擔中央聯合辦公大樓管理委員會所需 經費7,792千元。 (3)分擔科技大樓管理委員會所需經費9,054 千元。 (4)環境布置費1,641千元。 (5)資料登錄、總務出納、總機話務等所需 人力經費5,154千元。 (6)文書繕校電子發文等所需人力經費8,800 千元。 (7)文書郵務人力（含租用軟體）2,300千元 。 (8)本部環境清潔等所需人力經費6,304千元 （含本部、忠孝大樓、徐州路大樓、中 央聯合辦公大樓南棟及科技大樓等）。 (9)協助電子檔案檢核、登錄、移轉及檔案 銷毀等所需人力經費8,125千元。 (10)本部現行檔案點收、立案、編目、掃描 、整卷、上架等作業，與購置檔案盒及 附件盒等經費6,346千元。 (11)徐州路、木柵、中和檔案庫房消毒及檔 案卷夾清潔經費260千元。 (12)駐警人員服裝與執勤人員夜點費及協勤 單位慰問金926千元。 (13)駐警安全維護設備更新260千元。 (14)國有公用財產管理系統維護及所需人力 經費2,072千元。 9.房屋建築修繕費738千元，包括： (1)本部辦公房舍17,415.8平方公尺，其中 自有辦公房舍含中央聯合辦公大樓面積4 ,577.34平方公尺、本部忠孝大樓面積1, 784.2平方公尺、本部徐州路大樓面積1, 323.73平方公尺、無償借用之本部大樓 辦公房舍面積7,662.57平方公尺、科技 大樓辦公房舍面積2,023平方公尺，以及 有償租用科技大樓辦公房舍44.96平方公 尺。上開辦公房屋均為鋼筋構造，年需5 04千元。 (2)本部首長宿舍面積213.6平方公尺，為鋼 筋構造，年需6千元。 (3)本部自有木柵檔案庫面積420平方公尺、 向國有財產署無償借用原國防管理學院 積穗營區中和檔案庫面積5,940平方公尺 、本部替代役男宿舍面積1,485平方公尺 ，合共7,845平方公尺。上開庫房及宿舍 均為鋼筋構造，年需228千元。 10.車輛及辦公器具養護費897千元，包括： (1)車輛養護費485千元，其中： <1>汽車未滿2年者2輛，每輛每年9千元， 計18千元。 <2>汽車滿2年未滿4年4輛，每輛每年26千 元，計104千元。 <3>汽車滿6年以上者7輛，每輛每年51千 元，計357千元。 <4>公務用機車3輛，每輛每年2千元，計6 千元。 (2)辦公器具養護費412千元：按預算員額每 人每年1,048元。 11.本部辦公廳舍（含徐州路大樓）電梯及機 電設施維護費4,230千元。 12.本部庭園廣場柏油鋪面刨除更新工程經費1 ,157千元。 13.國內旅費956千元。 14.運費1,533千元，係公物搬運費。 15.特別費1,179千元，係依規定標準編列之正 副首長特別費。 |
112,517,000 | 111,360,000 | 1,157,000 | 1.04% | |||
| 0200 | 業務費 | 112,517,000 | 111,360,000 | 1,157,000 | 1.04% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,621,000 | 7,698,000 | -77,000 | -1.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 6,135,000 | 6,135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 422,000 | 460,000 | -38,000 | -8.26% | ||||
| 0231 | 保險費 | 860,000 | 919,000 | -59,000 | -6.42% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 2,338,000 | 2,338,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 8,738,000 | 8,867,000 | -129,000 | -1.45% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 63,913,000 | 64,010,000 | -97,000 | -0.15% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 738,000 | 738,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 897,000 | 846,000 | 51,000 | 6.03% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 5,387,000 | 3,881,000 | 1,506,000 | 38.80% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 956,000 | 956,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 1,533,000 | 1,533,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% |