預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
368,630,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員234人、技工3人、駕駛1人、工友4人，合 共242人，計編列人事費330,901千元。（含退休 離職儲金23,630千元；員工參加公保、勞保及全 民健保保險費19,866千元） |
330,901,000 | 330,864,000 | 37,000 | 0.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 330,901,000 | 330,864,000 | 37,000 | 0.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 215,895,000 | 215,136,000 | 759,000 | 0.35% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,461,000 | 3,312,000 | -851,000 | -25.69% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,644,000 | 50,538,000 | 106,000 | 0.21% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,872,000 | 3,872,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,299,000 | 14,298,000 | 1,000 | 0.01% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 234,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,630,000 | 23,719,000 | -89,000 | -0.38% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,866,000 | 19,989,000 | -123,000 | -0.62% |