預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
351,668,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員234人、技工3人、駕駛1人、工友4人， 合共242人，計編列人事費330,864千元。（含 退休離職儲金23,719千元；員工參加公保、勞 保及全民健保保險費19,989千元） |
330,864,000 | 315,395,000 | 15,469,000 | 4.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 330,864,000 | 315,395,000 | 15,469,000 | 4.90% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 215,136,000 | 207,228,000 | 7,908,000 | 3.82% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,312,000 | 3,197,000 | 115,000 | 3.60% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,538,000 | 49,597,000 | 941,000 | 1.90% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,872,000 | 3,872,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,298,000 | 11,969,000 | 2,329,000 | 19.46% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,719,000 | 20,487,000 | 3,232,000 | 15.78% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,989,000 | 18,705,000 | 1,284,000 | 6.86% |