預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
351,668,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費16,421千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之 學分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育 與性別主流化等政策性專業訓練或金融 、電腦專業等課程經費583千元。 (3)辦公大樓水電費2,538千元（211,500元x 12月）及電動汽車電費22千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體 維護費1,520千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,999千元。 (6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之 軟體授權等440千元。 (7)公務車輛牌照稅、燃料使用費12千元及 昇降設備檢查費6千元，合共18千元。 (8)公務車輛保險費及辦公室火災險等85千 元。 (9)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專 業課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千 元。 (10)購置電腦耗材、書籍等經費950千元。 (11)油料52千元：按燃油車1輛每月139公升 ，共需1,668公升，每公升31.3元計列 。 (12)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元 之非消耗性物品50千元。 (13)辦公大樓保全費2,359千元。 (14)文康活動費484千元：按職員234人、技 工3人、駕駛1人、工友4人，合共242人 ，每人每年2千元，計需484千元。 (15)辦公大樓清潔費1,260千元，環境消毒 、外牆及水塔清洗、地毯清潔等133千 元，合共1,393千元。 (16)四十歲以上員工健康檢查費184千元。 (17)行政單位經常性表報印製等經費93千元 。 (18)辦公大樓房屋建築修繕費213千元。 (19)車輛及辦公器具養護費136千元，包括 ： <1>車輛養護費34千元：按電動汽車未滿2 年8,300元x1輛=8千元；按公務汽車2 年未滿4年25,500元x1輛=26千元。 <2>辦公器具養護費102千元︰按職員234 人，每人每年436元計列。 (20)空調主機、飲水機、電梯及消防安全等 各項設施及機械設備養護費1,062千元 。 (21)員工因公出差所需國內旅費243千元。 (22)員工短程洽公所需車資207千元。 (23)依規定標準編列首長特別費每月13,100 元，全年158千元。 2.設備及投資4,269千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機 、伺服器主機及購置掃描器等1,325千元 。 (2)購置業務電腦化應用軟體、翻譯軟體、 資料庫軟體、資訊安全及作業系統相關 軟體等1,176千元。 (3)會計師管理系統擴充、無償配發新股網 路申報、發行市場管理及電子表單等系 統功能擴充等328千元。 (4)購置影印機、禮堂音響、檔案庫房冷氣 機及攝影機等辦公設備經費1,440千元。 3.獎補助費114千元：按退休退職人員三節慰 問金19人，每人每年慰問金6,000元計列。 |
20,804,000 | 30,337,000 | -9,533,000 | -31.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,421,000 | 24,198,000 | -7,777,000 | -32.14% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 903,000 | 903,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,560,000 | 2,510,000 | 50,000 | 1.99% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,959,000 | 4,399,000 | 560,000 | 12.73% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 35,000 | -17,000 | -48.57% | ||||
| 2027 | 保險費 | 85,000 | 96,000 | -11,000 | -11.46% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,052,000 | 1,051,000 | 1,000 | 0.10% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,448,000 | 4,239,000 | 209,000 | 4.93% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 213,000 | 8,708,000 | -8,495,000 | -97.55% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,062,000 | 1,136,000 | -74,000 | -6.51% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,269,000 | 6,025,000 | -1,756,000 | -29.15% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,829,000 | 4,485,000 | -1,656,000 | -36.92% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,440,000 | 1,540,000 | -100,000 | -6.49% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |