預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
245,073,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費， 項目如下： 1.業務費：21,462千元。 (1)現職員工進修學分補助費及現職人員派赴 訓練機構參加各項研習所需訓練費等100千 元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動力 費4,630千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯繫 經費707千元。 (4)本分署及所屬辦事處影印機、車輛及電動 車輛電池租賃費等1,169千元。 (5)公務車輛燃料使用費等11千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍及車輛保險 費等125千元。 (7)本分署及所屬辦事處辦理公文文書繕校、 發文、電腦文書處理及檔案掃描等所需約 用人員經費1,469千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或授 課所需之鐘點費及委請專家學者出席相關 會議之出席費123千元。 (9)推動員工協助方案（含員工心理健康、諮 商輔導及相關業務）經費54千元。 (10)性別主流化教育訓練相關經費4千元。 (11)油料費按機車22輛，全年度計需汽油6,86 4公升，每公升以31元編列，計需213千元 。 (12)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗 或非消耗品1,153千元。 (13)辦理文康活動、員工健康檢查、辦公廳舍 環境清潔、印刷及落實推動業務委外檔案 整理等一般事務費6,886千元。 (14)辦理廉潔效能民意調查、配合其他政府機 關舉辦之各項活動設攤及場地佈置等220 千元。 (15)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理費 及保全費用1,875千元。 (16)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維護 整修暨建築物公共及消防安全檢查所需修 繕費等1,467千元。 (17)車輛養護費48千元（機車1,700元×28輛 ）。 (18)辦公器具養護費208千元，按職員148人、 聘用24人、約僱26人，合計198人，每人 每年1,048元計列。 (19)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定期 檢修所屬建築物之消防安全設備所需修繕 費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調、水電 、機電等設備定期保養及維護費用677千 元。 (20)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需旅 費283千元。 (21)運輸公物所需經費10千元。 (22)分署長1人特別費30千元。 2.汰換及增購本分署及所屬辦事處所需之設備2, 761千元，包括： (1)汰換字幕機4組、會議室播音系統1組及電 話總機1組等設備2,047千元。 (2)汰購檔案櫃2座、檔案層架3組、櫥櫃1組及 冷氣機9臺等設備714千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金66千元， 按11人，每人每年6千元計列。 |
24,289,000 | 23,480,000 | 809,000 | 3.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,462,000 | 19,190,000 | 2,272,000 | 11.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,630,000 | 4,416,000 | 214,000 | 4.85% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 707,000 | 714,000 | -7,000 | -0.98% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,169,000 | 1,169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 125,000 | 126,000 | -1,000 | -0.79% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,469,000 | 1,412,000 | 57,000 | 4.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,366,000 | 1,409,000 | -43,000 | -3.05% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,009,000 | 7,381,000 | 1,628,000 | 22.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,467,000 | 1,195,000 | 272,000 | 22.76% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 256,000 | 248,000 | 8,000 | 3.23% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 677,000 | 488,000 | 189,000 | 38.73% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 283,000 | 283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 30,000 | 75,000 | -45,000 | -60.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,761,000 | 4,224,000 | -1,463,000 | -34.64% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,047,000 | 1,420,000 | 627,000 | 44.15% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 714,000 | 2,804,000 | -2,090,000 | -74.54% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |