預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
234,193,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費 ，項目如下： 1.業務費：19,190千元。 (1)現職員工進修學分補助費及實施教育訓 練等所需經費100千元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動 力費4,416千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯 繫經費714千元。 (4)本分署及所屬辦事處影印機、車輛及電 動車輛電池租賃費等1,169千元。 (5)公務車輛燃料使用費等11千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍及車輛保 險費等126千元。 (7)本分署及所屬辦事處依檔案電子儲存管 理實施辦法第5條及第6條規定完成檔案 掃描之所需臨時人員經費1,412千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或 授課所需之鐘點費及委請專家學者出席 相關會議之出席費123千元。 (9)推動員工協助方案（含員工心理健康、 諮商輔導及相關業務）經費54千元。 (10)性別主流化教育訓練相關經費4千元。 (11)油料費按機車23輛，全年度計需汽油7, 176公升，每公升以30.6元編列，計需2 20千元。 (12)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消 耗或非消耗品1,189千元。 (13)辦理文康活動、員工健康檢查、辦公廳 舍環境清潔、印刷及落實推動業務委外 檔案掃描等一般事務費5,057千元。 (14)辦理廉潔效能民意調查、舉辦座談會等 210千元。 (15)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理 費及保全費用2,086千元。 (16)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維 護整修暨建築物公共及消防安全檢查所 需修繕費等1,195千元。 (17)車輛養護費49千元（機車1,700元×29 輛）。 (18)辦公器具養護費199千元，按職員148人 、聘用14人、約僱28人，合計190人， 每人每年1,048元計列。 (19)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定 期檢修所屬建築物之消防安全設備所需 修繕費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備定期保養及維護費 用488千元。 (20)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需 旅費283千元。 (21)運輸公物所需經費10千元。 (22)分署長1人特別費75千元。 2.汰換及增購本分署及所屬辦事處所需之設備 4,224千元，包括： (1)汰換會議室播音系統1組、不斷電系統1 組及電動打孔機1臺等設備1,420千元。 (2)汰購冰箱3臺、電動釘書機1臺、檔案櫃8 座、檔案層架1組及冷氣機40臺等設備2, 804千元。 3.獎補助費：退休退職人員三節慰問金66千元 ，按11人，每人每年6千元計列。 |
23,480,000 | 18,677,000 | 4,803,000 | 25.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,190,000 | 17,961,000 | 1,229,000 | 6.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 160,000 | -60,000 | -37.50% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,416,000 | 3,919,000 | 497,000 | 12.68% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 714,000 | 870,000 | -156,000 | -17.93% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,169,000 | 1,169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 126,000 | 177,000 | -51,000 | -28.81% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,412,000 | 1,234,000 | 178,000 | 14.42% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 153,000 | 223,000 | -70,000 | -31.39% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,409,000 | 1,040,000 | 369,000 | 35.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,381,000 | 6,865,000 | 516,000 | 7.52% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,195,000 | 1,195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 248,000 | 243,000 | 5,000 | 2.06% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 488,000 | 488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 283,000 | 283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 54,000 | 21,000 | 38.89% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,224,000 | 632,000 | 3,592,000 | 568.35% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,420,000 | 237,000 | 1,183,000 | 499.16% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,804,000 | 395,000 | 2,409,000 | 609.87% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 66,000 | 84,000 | -18,000 | -21.43% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 84,000 | -18,000 | -21.43% |