預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
234,193,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員148人、技工3人 、工友6人、聘用14人、約僱28人，合計199人 所需之人事費210,713千元(含考績獎金12,669 千元；特殊功勳獎賞45千元；年終加發一個半 月工作獎金16,990千元；依據行政院訂定退休 (伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休 人員之年終慰問金75千元等)。 |
210,713,000 | 204,699,000 | 6,014,000 | 2.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 210,713,000 | 204,699,000 | 6,014,000 | 2.94% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 112,571,000 | 110,336,000 | 2,235,000 | 2.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,378,000 | 19,019,000 | 1,359,000 | 7.15% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,747,000 | 3,745,000 | 2,000 | 0.05% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,779,000 | 29,301,000 | 478,000 | 1.63% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,616,000 | 3,295,000 | 321,000 | 9.74% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,002,000 | 12,411,000 | -409,000 | -3.30% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,440,000 | 12,675,000 | 1,765,000 | 13.93% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,180,000 | 13,917,000 | 263,000 | 1.89% |