預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
220,656,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費 ，項目如下： 1.業務費：17,311千元。 (1)現職員工進修學分補助費及實施教育訓 練等所需經費，本年度計需120千元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動 力費，本年度計需4,532千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯 繫經費，本年度計需921千元。 (4)本分署及所屬辦事處租用影印機及車輛 等租金，本年度計需1,207千元。 (5)公務車輛燃料使用費等，本年度計需11 千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍、車輛保 險費等，本年度計需177千元。 (7)本分署及所屬辦事處依檔案電子儲存管 理實施辦法第5條及第6條規定完成檔案 掃描，本年度計需945千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或 授課所需之鐘點費及委請專家學者出席 相關會議之出席費共計187千元。 (9)員工協助方案相關經費10千元。 (10)性別主流化教育訓練相關經費5千元。 (11)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消 耗或非消耗品，本年度計需1,762千元 。 (12)公務車輛油料費按機車30輛，全年度計 需汽油8,450公升，每公升以30.4元編 列，本年度計需257千元。 (13)按職員146人，約聘僱人員44人，技工 、工友9人，合計199人，文康活動經費 每人每年2千元，本年度計需398千元。 (14)辦理員工健康檢查、辦公廳舍環境清潔 、印刷及落實推動業務委外等一般事務 費，本年度計需2,761千元。 (15)辦理業務宣導相關經費5千元。 (16)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理 費及保全費用，本年度計需2,086千元 。 (17)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維 護整修暨建築物公共及消防安全檢查所 需修繕費等，本年度計需872千元。 (18)公務汽機車養護費（機車1,700元×30 輛），本年度計需51千元。 (19)辦公器具養護費本年度計需199千元， 按職員146人及約聘僱人員44人，合計1 90人，每人每年1,048元計列。 (20)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定 期檢修所屬建築物之消防安全設備所需 修繕費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備定期保養及維護費 用，本年度計需488千元。 (21)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需 旅費213千元。 (22)運輸公物所需經費，本年度計需50千元 。 (23)分署長1人特別費54千元。 2.澎湖辦事處辦公廳舍建築物耐震能力補強工 程計畫總經費4,794千元，分2年辦理，107 年已編列189千元，本年度續編最後1年經費 4,605千元。 3.嘉義辦事處辦公室頂樓防水整修工程3,260 千元。 4.臺東辦事處手動鐵捲門1座及自動鐵捲門1座 等設備120千元。 5.汰換及增購本分署及所屬辦事處所需之設備 ，本年度計需2,566千元，包括： (1)汰換監視錄影設備1組99千元。 (2)汰換冰水主機1台、投影機1台、飲水機6 台、電動釘書機1台、冷氣機8台及全自 動雙孔打孔機2台等設備2,467千元。 6.獎補助費：退休退職人員三節慰問金84千元 ，按14人，每人每年6千元計列。 |
27,946,000 | 17,155,000 | 10,791,000 | 62.90% | |||
| 0200 | 業務費 | 17,311,000 | 16,652,000 | 659,000 | 3.96% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,532,000 | 4,532,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 921,000 | 921,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,207,000 | 1,168,000 | 39,000 | 3.34% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 11,000 | 31,000 | -20,000 | -64.52% | ||||
| 0231 | 保險費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 945,000 | 880,000 | 65,000 | 7.39% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 202,000 | 197,000 | 5,000 | 2.54% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,019,000 | 1,373,000 | 646,000 | 47.05% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,250,000 | 5,471,000 | -221,000 | -4.04% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 872,000 | 720,000 | 152,000 | 21.11% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 250,000 | 257,000 | -7,000 | -2.72% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 488,000 | 488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 213,000 | 213,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 10,551,000 | 425,000 | 10,126,000 | 2,382.59% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 7,985,000 | 189,000 | 7,796,000 | 4,124.87% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 99,000 | 105,000 | -6,000 | -5.71% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,467,000 | 236,000 | 2,231,000 | 945.34% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 84,000 | 78,000 | 6,000 | 7.69% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 78,000 | 6,000 | 7.69% |