預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
202,298,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費 ，項目如下： 1.業務費：16,652千元。 (1)現職員工進修學分補助費及實施教育訓 練等所需經費，本年度計需120千元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動 力費，本年度計需4,532千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯 繫經費，本年度計需921千元。 (4)本分署及所屬辦事處租用車輛及影印機 等租金，本年度計需1,168千元。 (5)公務車輛30輛，牌照稅及燃料使用費等 ，本年度計需31千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍、車輛保 險費及服務台志工保險費，本年度計需1 77千元。 (7)本分署及所屬辦事處依檔案電子儲存管 理實施辦法第5條及第6條規定完成檔案 掃描，本年度計需880千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或 授課所需之鐘點費及委請專家學者出席 相關會議之出席費共計187千元。 (9)性別主流化教育訓練講座鐘點費10千元 。 (10)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消 耗或非消耗品，本年度計需1,145千元 。 (11)公務車輛油料費按公務轎車自有1輛、 機車29輛，全年度計需汽油9,326公升 ，每公升以24.4元編列，本年度計需22 8千元。 (12)按職員146人，約聘僱人員44人，技工 、駕駛、工友10人，合計200人，文康 活動經費每人每年2千元，本年度計需4 00千元。 (13)辦理員工健康檢查、辦公廳舍環境清潔 、印刷及落實推動業務委外等一般事務 費，本年度計需2,980千元。 (14)辦理業務宣導相關經費5千元。 (15)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理 費及保全費用，本年度計需2,086千元 。 (16)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維 護整修暨建築物公共及消防安全檢查所 需修繕費等，本年度計需720千元。 (17)公務汽機車養護費（8,500元×1輛＋機 車1,700元×29輛），本年度計需58千 元。 (18)辦公器具養護費本年度計需199千元， 按職員146人及約聘僱人員44人，合計1 90人，每人每年1,048元計列。 (19)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定 期檢修所屬建築物之消防安全設備所需 修繕費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備定期保養及維護費 用，本年度計需488千元。 (20)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需 旅費213千元。 (21)運輸公物所需經費，本年度計需50千元 。 (22)分署長1人特別費54千元。 2.澎湖辦事處辦公廳舍建築物耐震能力補強工 程計畫總經費4,794千元，分2年辦理，本年 度編列第1年經費189千元。 3.汰換本分署及所屬辦事處所需冷氣機2台、 碎紙機1台、飲水機3台及蒸飯箱1台等設備 ，本年度計需236千元。 4.獎補助費：退休退職人員三節慰問金78千元 ，按13人，每人每年6千元計列。 |
17,155,000 | 15,539,000 | 1,616,000 | 10.40% | |||
| 0200 | 業務費 | 16,652,000 | 15,188,000 | 1,464,000 | 9.64% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,532,000 | 4,172,000 | 360,000 | 8.63% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 921,000 | 545,000 | 376,000 | 68.99% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,168,000 | 1,000,000 | 168,000 | 16.80% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | ||||
| 0231 | 保險費 | 177,000 | 135,000 | 42,000 | 31.11% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 197,000 | 140,000 | 57,000 | 40.71% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,373,000 | 1,197,000 | 176,000 | 14.70% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,471,000 | 5,268,000 | 203,000 | 3.85% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 720,000 | 723,000 | -3,000 | -0.41% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 257,000 | 279,000 | -22,000 | -7.89% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 488,000 | 397,000 | 91,000 | 22.92% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 213,000 | 210,000 | 3,000 | 1.43% | ||||
| 0294 | 運費 | 50,000 | 38,000 | 12,000 | 31.58% | ||||
| 0299 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 425,000 | 63,000 | 362,000 | 574.60% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 189,000 | |||||||
| 0319 | 雜項設備費 | 236,000 | 63,000 | 173,000 | 274.60% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 78,000 | 288,000 | -210,000 | -72.92% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 288,000 | -210,000 | -72.92% |