預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
307,922,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費40,057千元、設備及投資11,6 14千元、獎補助費236千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需185千 元。 2.分支機構辦公室、影印機等租金計需2,324千 元。 3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需60 千元。 4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費計 需206千元。 5.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張、辦公用 品等計需1,141千元。 6.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需印 刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文康活 動、領務大廳櫃檯員工制服、分攤大樓汰換空 調箱等經費計需33,399千元，辦理員工協助方 案74千元，合計33,473千元。 7.本局與分支機構辦公室等整修維護費計需316 千元。 8.車輛及辦公器具養護費450千元。 9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護費 計需1,684千元。 10.首長特別費計需218千元。 11.設備及投資： (1)汰換本局資訊機房空調及環境控制系統、 行政用資訊設備及差勤電子表單導入建置 等經費計需10,047千元。 (2)汰購各項辦公所需雜項設備計需1,567千元 。 12.退休退職人員三節慰問金計需236千元。 |
51,907,000 | 39,261,000 | 12,646,000 | 32.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,057,000 | 34,583,000 | 5,474,000 | 15.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 185,000 | 98,000 | 87,000 | 88.78% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,324,000 | 2,113,000 | 211,000 | 9.99% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 77,000 | -17,000 | -22.08% | ||||
| 2027 | 保險費 | 206,000 | 195,000 | 11,000 | 5.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,141,000 | 771,000 | 370,000 | 47.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,473,000 | 29,295,000 | 4,178,000 | 14.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 316,000 | 850,000 | -534,000 | -62.82% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 450,000 | 451,000 | -1,000 | -0.22% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,684,000 | 515,000 | 1,169,000 | 226.99% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,614,000 | 4,492,000 | 7,122,000 | 158.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,047,000 | 2,395,000 | 7,652,000 | 319.50% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,567,000 | 2,097,000 | -530,000 | -25.27% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 236,000 | 186,000 | 50,000 | 26.88% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 236,000 | 186,000 | 50,000 | 26.88% |