預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
5,829,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車
輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零
組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護
治安之任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 警用武器與車輛維修及零組件製造 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費2,603千元 ，包括： (1)業務費2,423千元： <1>員工進修補助費2千元，在職訓練費2 千元，共計4千元。 <2>電腦網路及視訊、專線線路租金145千 元，電話費95千元及郵資20千元，共 計260千元。 <3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備 維護費234千元，資通安全經費210千 元，共計444千元。 <4>公務車輛牌照稅45千元，燃料使用費3 2千元，汽車檢驗等規費6千元，共計8 3千元。 <5>公務車輛保險費30千元，辦公廳舍及 材料保險費60千元，共計90千元。 <6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席 費2千元。 <7>公務車輛油料費69千元，購置資訊設 備耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公 用品等消耗品130千元，非消耗用品30 千元，共計229千元。 <8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 廳舍環境清潔、各項雜支及建築物公 共安全檢查等經費171千元，辦理員工 文康活動費100千元及健康檢查費54千 元，共計325千元。 <9>房屋建築及資訊機房消防安全修繕費3 53千元。 <10>公務車輛養護費87千元。 <11>辦公器具養護費30千元。 <12>電梯保養費84千元，變電室維護費50 千元、監視系統維護費72千元、空調 系統及各項設施等維護費90千元，廠 區消防設備維護費50千元，共計346 千元。 <13>出席各種會議、洽公旅費2千元。 <14>首長特別費168千元。 (2)獎補助費180千元：退休退職人員三節慰 問金180千元。 2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務 所需經費3,226千元，包括： (1)業務費1,598千元： <1>照明設備動力用電費1,158千元，水費 48千元，瓦斯費1千元，共計1,207千 元。 <2>辦理員工教育訓練鐘點費5千元。 <3>修槍用材料及機工具耗材100千元，修 槍修車用各式機工具等非消耗品20千 元，共計120千元。 <4>員警服裝費63千元。 <5>修槍、修車機械設備養護費25千元。 <6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔 導及警用武器遊修講習旅費178千元。 (2)設備及投資1,628千元： <1>汰換個人電腦26台738千元。 <2>購置薪資管理系統伺服器152千元及資 料庫軟體280千元，共計432千元。 <3>汰換高壓電氣機房控制基板1式72千元 及冷氣機1台36千元，共計108千元。 <4>購置資訊機房消防安全設備1式350千 元。 |
5,829,000 | 4,809,000 | 1,020,000 | 21.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,021,000 | 3,318,000 | 703,000 | 21.19% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,207,000 | 1,131,000 | 76,000 | 6.72% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 260,000 | 215,000 | 45,000 | 20.93% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 349,000 | 349,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 388,000 | 334,000 | 54,000 | 16.17% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 353,000 | 63,000 | 290,000 | 460.32% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 371,000 | 180,000 | 191,000 | 106.11% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,628,000 | 1,305,000 | 323,000 | 24.75% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,170,000 | 881,000 | 289,000 | 32.80% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 458,000 | 424,000 | 34,000 | 8.02% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 180,000 | 186,000 | -6,000 | -3.23% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 180,000 | 186,000 | -6,000 | -3.23% |