預算機關
警察通訊所
承辦單位
預算金額
383,053,000 元（）
計畫內容
辦理本所三大核心業務-有線電通訊、機動通訊及微波通
訊之維運、施作、管理、訓練及專案執行等工作。
預期成果
1.提供安全、可靠、多元之資訊環境，達到資源整合及網
路安全效益。
2.提高警勤治安效能，增進整體警用電路通訊品質。
3.強化警察執行犯罪偵防、維護社會治安之工作效能。
4.提高破案率，提升政府維護治安、防救災害及為民服務
之效率與品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 有線及無線電訊電路工作 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費30,241千元 ，包括： (1)業務費10,349千元： <1>辦理政府採購專業人員及資通安全教 育等教育訓練經費105千元。 <2>本所及分所水費177千元，電費1,626 千元，瓦斯費40千元，共計1,843千元 。 <3>本所及分所郵資120千元，電話費595 千元，共計715千元。 <4>租用臺南新營段土地租金452千元，龍 潭微波臺飲水井租金23千元，共計475 千元。 <5>租賃影印機租金153千元，心臟體外電 擊器租金19千元，共計172千元。 <6>公務車輛牌照稅696千元，燃料使用費 及檢驗費488千元，共計1,184千元。 <7>公務車輛保險費311千元，房屋及電訊 器材保險費64千元，共計375千元。 <8>講習班內、外聘教官鐘點費74千元。 <9>購置一般事物器具等經費200千元。 <10>公務車輛油料費1,583千元。 <11>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 清潔及各項雜支等經費534千元，辦 理員工文康活動費766千元及健康檢 查費801千元，共計2,101千元。 <12>房屋建築修繕費170千元。 <13>辦公器具養護費115千元。 <14>公務車輛養護費956千元。 <15>業務督導等旅費160千元。 <16>首長特別費121千元。 (2)獎補助費19,892千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退 休所得挹注公務人員退休撫卹基金經 費8,125千元。 <2>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼10,747千元。 <3>退休退職人員三節慰問金1,020千元。 2.辦理警用有線、無線電訊業務所需經費352, 812千元，包括： (1)業務費13,581千元： <1>微波臺電費1,331千元。 <2>市內專線、數據專線、GSN網路電話及 資訊網路等使用費3,067千元。 <3>電腦軟硬體(含主機)設備及通訊材料 管理等系統維護費337千元，資安防護 經費109千元，國有公用財產管理系統 雲端服務費46千元，購置作業系統軟 體經費34千元，共計526千元。 <4>微波及無線電機證照與頻率使用費2,9 98千元。 <5>警用通訊線路、無線電、遷桿等材料 費1,654千元，發電機用油20千元，共 計1,674千元。 <6>員警服裝費1,226千元。 <7>各項儀表、鐵塔、機具、機房、微波 零組件等設備維護費1,949千元。 <8>線路修架、定期保養、業務督導、遷 桿等旅費650千元。 <9>參加世界應急通訊大會旅費142千元。 <10>電訊器材運費18千元。 (2)設備及投資339,231千元： <1>購置交換機CPU卡6片99千元。 <2>汰換分局級交換機1套832千元。 <3>警察執法安全堅實方案－警用通訊網 與設備效能提升計畫，係奉行政院111 年5月20日院臺法字第1110013077號函 核定，計畫總經費104,000千元，分4 年辦理，本年度編列第1年經費24,000 千元，辦理汰購局級交換機2套。 <4>警用無線電汰換更新中程計畫－無線 電通訊系統建置及中央警察機關終端 通訊設備，係奉行政院108年7月19日 院臺法字第1080022539號函核定，計 畫總經費1,938,542千元，分5年辦理 ，109至111年度已編列540,255千元， 本年度續編第4年經費310,919千元， 辦理警用無線電通訊系統建置及站臺 架設等設備1式287,197千元、規劃設 計費8,866千元、監造費13,454千元及 工程管理費1,402千元【依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定計算如 下：預估無線電通訊系統建置工程結 算總價1,402,000千元，本年度編列工 程管理費1,402千元=(1,402,000千元* 0.5%，扣除以前年度已編列4,206千元 及未來年度編列1,402千元)並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行 】。 <5>汰換個人電腦(含螢幕)30台855千元及 防火牆(內建日誌分析器)1台350千元 ，共計1,205千元。 <6>汰購冷氣機40台1,730千元、主管辦公 椅1張15千元、衣櫃1個14千元、飲水 機3台54千元、冰箱6台102千元、送水 高壓機2台40千元、洗衣機2台24千元 、氣冷式箱型冷氣機1台86千元、空氣 清淨機1台13千元、沙發組(含茶几)2 組84千元及電視機1台14千元，共計2, 176千元。 |
383,053,000 | 353,917,000 | 29,136,000 | 8.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,930,000 | 23,588,000 | 342,000 | 1.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 105,000 | 113,000 | -8,000 | -7.08% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,174,000 | 3,174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,782,000 | 3,782,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 475,000 | 498,000 | -23,000 | -4.62% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 526,000 | 616,000 | -90,000 | -14.61% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 4,182,000 | 4,658,000 | -476,000 | -10.22% | ||||
| 2027 | 保險費 | 375,000 | 379,000 | -4,000 | -1.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 74,000 | 87,000 | -13,000 | -14.94% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,457,000 | 3,796,000 | -339,000 | -8.93% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,327,000 | 2,269,000 | 1,058,000 | 46.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 264,000 | -94,000 | -35.61% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,071,000 | 800,000 | 271,000 | 33.88% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,949,000 | 1,949,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 810,000 | 750,000 | 60,000 | 8.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 339,231,000 | 311,092,000 | 28,139,000 | 9.05% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 335,850,000 | 303,251,000 | 32,599,000 | 10.75% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,205,000 | 1,239,000 | -34,000 | -2.74% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,176,000 | 6,377,000 | -4,201,000 | -65.88% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 19,892,000 | 19,237,000 | 655,000 | 3.40% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 8,125,000 | 6,957,000 | 1,168,000 | 16.79% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 10,747,000 | 11,194,000 | -447,000 | -3.99% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,020,000 | 1,086,000 | -66,000 | -6.08% |