預算機關
海洋委員會海巡署北部分署
承辦單位
預算金額
163,613,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 北部海巡勤務 | 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列163,61 3千元，包括業務費71,663千元、設備及投資91, 950千元，內容如下： 1.業務費71,663千元： (1)教育訓練費1,554千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費494千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機操 作教育訓練費1,060千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費18,54 3千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費1,860千元。 (4)土地租金22千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費544千元。 (6)其他業務租金681千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金6 19千元。 <2>新兵接運車輛租金62千元。 (7)稅捐及規費749千元： <1>車輛牌照稅265千元。 <2>車輛燃料費220千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等264千 元。 (8)保險費3,480千元： <1>車輛保險費1,390千元。 <2>無人飛行載具等保險費1,165千元。 <3>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機及 運載車輛保險費835千元。 <4>海巡志工保險90千元。 (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適 服現役評審會兼職費20千元。 (10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消 防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、 顧問費及評鑑裁判費等經費104千元（含 員工協助方案經費4千元、性別平等及性 騷擾防治相關經費4千元）。 (11)物品15,231千元： <1>車輛油料費4,742千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費4,016千 元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費2,303千元。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等經 費1,275千元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元。 <6>救生救難裝備籌補計畫，編列2,671千元 ，預計籌補遙控式動力救生圈備用電池 及救援頭盔。 (12)一般事務費9,133千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金217千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費225千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費1,961千元。 <5>辦理各項文康活動經費2,950千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費433千元（含媒體政策及業務宣 導費150千元）。 <7>辦理忠愛莊營區結構安全鑑定經費3,146 千元。 (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費89 1千元。 (14)車輛養護費4,334千元，辦公器具養護87 千元，合計4,421千元。 (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材、留置室及發電機等各項機具 設備養護及營區道路、排水溝、給水、消 防、高壓電力管線等設施維護9,480千元 。 (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內 旅費652千元。 (17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費4,227千元。 (18)特別費71千元。 2.設備及投資91,950千元： (1)辦理南雅安檢所老舊逾限廳舍重建計畫， 分5年辦理，110至113年度已編列68,484千 元，本年度續編最後1年經費6,000千元， 其中公共藝術設置費460千元，預計完成廳 舍重建。 (2)辦理基隆嶼安檢所等4處基層廳舍新建計畫 ，分年辦理，113年度已編列17,847千元， 本年度續編第2年經費35,938千元，預計辦 理廳舍規劃設計及施工作業。（工程管理 費114年度編列316千元。） (3)旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年1 月18日院臺交字第1110041028號函核定， 計畫總經費172,260千元，分5年辦理，112 至113年度已編列102,040千元，本年度續 編第3年經費54,080千元，本科目編列25,0 25千元（包含業務費1,895千元、設備及投 資23,130千元），未來年度經費需求16,14 0千元。包括： <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元。 <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。 (4)忠愛莊營區電力設備改善計畫，編列1,007 千元，預計更新分站變壓器及電力設備零 組件。 (5)音響設備採購計畫，編列464千元，預計籌 補移動式音響設備。 (6)辦理彭佳嶼搬運車汰換965千元。 (7)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本年 度編列第1年經費14,295千元。包括： <1>預計籌補橡皮艇3,780千元。 <2>預計籌補遙控式動力救生圈及充氣式救 生衣等設備10,515千元。 (8)生活設施改善籌補計畫，編列8,481千元， 預計籌補冷氣機及熱水器等設備。 (9)防護裝備汰換計畫，編列1,300千元，預計 籌補外穿型防彈背心52件及防護頭盔52頂 。 (10)安檢裝備籌補計畫，編列370千元，預計 籌補人身金屬感應門2具。 |
163,613,000 | 130,892,000 | 32,721,000 | 25.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 71,663,000 | 56,925,000 | 14,738,000 | 25.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,554,000 | 444,000 | 1,110,000 | 250.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 18,543,000 | 18,336,000 | 207,000 | 1.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,860,000 | 2,286,000 | -426,000 | -18.64% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 544,000 | 651,000 | -107,000 | -16.44% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 681,000 | 771,000 | -90,000 | -11.67% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 749,000 | 608,000 | 141,000 | 23.19% | ||||
| 2027 | 保險費 | 3,480,000 | 2,105,000 | 1,375,000 | 65.32% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 104,000 | 67,000 | 37,000 | 55.22% | ||||
| 2051 | 物品 | 15,231,000 | 13,035,000 | 2,196,000 | 16.85% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,133,000 | 5,004,000 | 4,129,000 | 82.51% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 891,000 | 1,172,000 | -281,000 | -23.98% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,421,000 | 3,530,000 | 891,000 | 25.24% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,480,000 | 3,893,000 | 5,587,000 | 143.51% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 652,000 | 887,000 | -235,000 | -26.49% | ||||
| 2081 | 運費 | 4,227,000 | 3,915,000 | 312,000 | 7.97% | ||||
| 2093 | 特別費 | 71,000 | 179,000 | -108,000 | -60.34% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,950,000 | 73,967,000 | 17,983,000 | 24.31% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 41,938,000 | 69,002,000 | -27,064,000 | -39.22% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 22,701,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 6,645,000 | 1,640,000 | 5,005,000 | 305.18% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,666,000 | 3,325,000 | 17,341,000 | 521.53% |