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資料來源：113-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第353頁
預算機關
北部分署
承辦單位
預算金額
130,892,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
02 北部海巡勤務 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列13
0,892千元，包括業務費56,925千元、設備及
投資73,967千元，內容如下：
1.業務費56,925千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費444千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費18,
　 336千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費2,286千元。
(4)土地租金22千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費651千元。
(6)其他業務租金771千元：
<1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租
　 金679千元。
<2>新兵接運車輛租金92千元。
(7)稅捐及規費608千元：
<1>車輛牌照稅237千元。
<2>車輛燃料費189千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等182
　 千元。
(8)保險費2,105千元：
<1>車輛保險費1,265千元。
<2>無人飛行載具等保險費840千元。
(9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不
　 適服現役評審會兼職費20千元。
(10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費67千元
　 （含員工協助方案經費4千元、性別平
　 等及性騷擾防治相關經費4千元）。
(11)物品13,035千元：
<1>車輛油料費4,709千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費5,170
　 千元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費1,714千元。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費1,161千元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元
　 。
<6>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112
　 年5月26日院臺交字第1121022650號函
　 核定，總經費2,019,470千元，分4年
　 辦理，本年度編列第1年經費309,372
　 千元，本科目編列1,697千元（包含業
　 務費57千元、設備及投資1,640千元）
　 ，預計籌補吸油棉及防護衣。
(12)一般事務費5,004千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金229千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費1,138千元。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費1,099千元。
<5>辦理各項文康活動經費1,824千元。
<6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志
　 願役軍職人員招募與海巡任務執行成
　 效宣導等經費513千元（含媒體政策及
　 業務宣導費100千元）。
(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 1,172千元。
(14)車輛養護費3,422千元，辦公器具養護1
　 08千元，合計3,530千元。
(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項
　 機具設備養護及營區道路、排水溝、給
　 水、消防、高壓電力管線等設施維護3,
　 893千元。
(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費887千元。
(17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費3,915千元。
(18)特別費179千元。（首長1人×14,900元
　 ×12月）
2.設備及投資73,967千元：
(1)辦理南雅安檢所老舊逾限廳舍重建計畫
　 ，分年辦理，110至112年度已編列30,33
　 7千元，本年度續編第4年經費38,147千
　 元，預計辦理施工作業。（工程管理費1
　 13年度編列100千元。）
(2)辦理清水安檢所等2處基層廳舍整建經費
　 13,008千元。（工程管理費編列189千元
　 。）
(3)辦理基隆嶼安檢所等4處基層廳舍新建計
　 畫，分年辦理，本年度編列第1年經費17
　 ,847千元，預計辦理廳舍規劃設計、工
　 程發包暨施工作業。（工程管理費113年
　 度編列190千元。）
(4)污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112年
　 5月26日院臺交字第1121022650號函核定
　 ，總經費2,019,470千元，分4年辦理，
　 本年度編列第1年經費309,372千元，本
　 科目編列1,697千元（包含業務費57千元
　 、設備及投資1,640千元），預計籌補公
　 務大貨車1輛。
(5)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本
　 年度編列第1年經費186千元，預計籌補
　 照明燈箱2具。
(6)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列3,1
　 39千元，預計籌補冷氣機及逆滲透飲水
　 機等設備。		 130,892,000 139,288,000 -8,396,000 -6.03%
2000 業務費 56,925,000 57,060,000 -135,000 -0.24%
2003 教育訓練費 444,000 452,000 -8,000 -1.77%
2006 水電費 18,336,000 16,294,000 2,042,000 12.53%
2009 通訊費 2,286,000 2,487,000 -201,000 -8.08%
2012 土地租金 22,000 21,000 1,000 4.76%
2018 資訊服務費 651,000 651,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 771,000 692,000 79,000 11.42%
2024 稅捐及規費 608,000 576,000 32,000 5.56%
2027 保險費 2,105,000 2,097,000 8,000 0.38%
2030 兼職費 20,000 20,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 67,000 75,000 -8,000 -10.67%
2051 物品 13,035,000 13,610,000 -575,000 -4.22%
2054 一般事務費 5,004,000 4,730,000 274,000 5.79%
2063 房屋建築養護費 1,172,000 1,172,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,530,000 4,129,000 -599,000 -14.51%
2069 設施及機械設備養護費 3,893,000 4,275,000 -382,000 -8.94%
2072 國內旅費 887,000 984,000 -97,000 -9.86%
2081 運費 3,915,000 4,665,000 -750,000 -16.08%
2093 特別費 179,000 130,000 49,000 37.69%
3000 設備及投資 73,967,000 82,228,000 -8,261,000 -10.05%
3010 房屋建築及設備費 69,002,000 70,201,000 -1,199,000 -1.71%
3025 運輸設備費 1,640,000
3035 雜項設備費 3,325,000 1,724,000 1,601,000 92.87%