預算機關
東部分署
承辦單位
預算金額
47,976,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 東部海巡勤務 | 東部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列47 ,976千元，包括業務費30,263千元、設備及投 資17,713千元，內容如下： 1.業務費30,263千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費127千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費9,1 73千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費1,561千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費237千元。 (5)其他業務租金444千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金423千元。 <2>新兵接運車輛租金21千元。 (6)稅捐及規費378千元： <1>車輛牌照稅154千元。 <2>車輛燃料費145千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等79 千元。 (7)保險費1,817千元： <1>車輛保險費792千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,025千 元。 (8)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費159千元 （含員工協助方案經費9千元、性別平等 及性騷擾防治相關經費4千元）。 (9)物品5,123千元： <1>車輛油料費2,744千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費523千 元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費1,350千元（ 含員工協助方案經費7千元）。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等 經費303千元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元 。 <6>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112 年5月26日院臺交字第1121022650號函 核定，總經費2,019,470千元，分4年 辦理，本年度編列第1年經費309,372 千元，本科目編列46千元，預計籌補 防護衣及呼吸面罩等海污資材。 (10)一般事務費3,231千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金126千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及 有線電視收訊等經費320千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費134千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及 行政事務等經費1,402千元。 <5>辦理各項文康活動經費1,066千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務 執行成效宣導等經費183千元（含媒體 政策及業務宣導費100千元）。 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,921千元。 (12)車輛養護費2,381千元、辦公器具養護7 0千元，合計2,451千元。 (13)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材及發電機等各項機具設備 養護及營區道路、排水溝、給水、消防 、高壓電力管線等設施維護2,066千元 。 (14)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需 國內旅費1,163千元（含員工協助方案 經費25千元）。 (15)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等 經費233千元。 (16)特別費179千元。（首長1人×14,900元 ×12月） 2.設備及投資17,713千元： (1)辦理隆昌守望哨等4處基層廳舍整建經費 9,610千元。（工程管理費編列259千元 。） (2)辦理伽路蘭營區氣密隔音門、窗改善工 程經費3,000千元。 (3)污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112年 5月26日院臺交字第1121022650號函核定 ，總經費2,019,470千元，分4年辦理， 本年度編列第1年經費309,372千元，本 科目編列1,686千元（包含業務費46千元 、設備及投資1,640千元），預計籌補公 務大貨車1輛。 (4)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費93千元，預計籌補照 明燈箱1具。 (5)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列3,3 70千元，預計籌補冷氣機及熱水器等設 備。 |
47,976,000 | 39,066,000 | 8,910,000 | 22.81% | |||
| 2000 | 業務費 | 30,263,000 | 30,148,000 | 115,000 | 0.38% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 127,000 | 128,000 | -1,000 | -0.78% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,173,000 | 8,051,000 | 1,122,000 | 13.94% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,561,000 | 2,247,000 | -686,000 | -30.53% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 237,000 | 158,000 | 79,000 | 50.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 444,000 | 673,000 | -229,000 | -34.03% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 378,000 | 448,000 | -70,000 | -15.63% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,817,000 | 1,404,000 | 413,000 | 29.42% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 159,000 | 191,000 | -32,000 | -16.75% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,123,000 | 6,344,000 | -1,221,000 | -19.25% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,231,000 | 3,040,000 | 191,000 | 6.28% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,921,000 | 1,633,000 | 288,000 | 17.64% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,451,000 | 2,284,000 | 167,000 | 7.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,066,000 | 1,863,000 | 203,000 | 10.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,163,000 | 1,321,000 | -158,000 | -11.96% | ||||
| 2081 | 運費 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,713,000 | 8,918,000 | 8,795,000 | 98.62% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,610,000 | 4,458,000 | 8,152,000 | 182.86% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,640,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,463,000 | 3,460,000 | 3,000 | 0.09% |