預算機關
艦隊分署
承辦單位
預算金額
10,223,698,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
7.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
8.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
9.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感，提升國人海
洋意識。
10.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
11.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查 緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌 建等事項，計編列10,223,698千元，包括業務 費1,610,414千元、設備及投資8,611,788千元 、獎補助費1,496千元，內容如下： 1.業務費1,610,414千元： (1)辦理黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及 講習經費408千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及 所屬海巡隊岸水電費44,043千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 、網路及艦艇衛星通訊等經費10,748千 元。 (4)土地租金699千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費420千元。 (6)其他業務租金3,790千元： <1>碼頭租金2,800千元。 <2>營舍租金845千元。 <3>拖船費140千元。 <4>案件偵辦租用通訊器材等經費5千元。 (7)稅捐及規費3,259千元： <1>車輛牌照稅710千元。 <2>車輛燃料費414千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等65千元。 <4>無線電執照及使用規費2,070千元。 (8)保險費126,586千元： <1>車輛保險費1,095千元。 <2>艦船艇保險費125,114千元。 <3>廳舍及無人飛行載具等保險費377千元 。 (9)辦理法制、人權、資訊教育、常年訓練 及常訓師資複訓等業務所需鐘點費441千 元（含性別平等及性騷擾防治相關經費1 0千元）。 (10)物品1,019,200千元： <1>車輛油料費2,175千元。 <2>艦船艇油料及機油費1,015,738千元。 <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及 報章雜誌等經費900千元。 <4>購置救生救護應勤物品等經費15千元 。 <5>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112 年5月26日院臺交字第1121022650號函 核定，總經費2,019,470千元，分4年 辦理，本年度編列第1年經費309,372 千元，本科目編列7,890千元（包含業 務費372千元、設備及投資7,518千元 ），預計籌補吸油棉及安全帽等海污 資材。 (11)一般事務費8,705千元： <1>辦理執行專案任務所需加菜金50千元 。 <2>辦理落艦訓練、碧海專案、海難救助 、海污防治、漁業巡護及大陸船舶越 界人船留置等經費1,174千元。 <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視 收訊等經費402千元。 <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔 及行政事務等經費1,711千元。 <5>辦理海巡任務執行成效推廣媒體政策 及業務宣導費98千元。 <6>辦理各項文康活動經費5,270千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,300千元。 (13)車輛養護費1,800千元，辦公器具養護4 39千元，合計2,239千元。 (14)設施及機械設備養護費386,500千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費3 82,000千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、 武器彈藥、海污防治器材及艦艇無線 電航儀等設施維護4,500千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政 庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導 、勤指及主計等業務所需國內旅費1,04 6千元。 (16)辦理漁業巡護國外旅費851千元。 (17)特別費179千元。（首長1人×14,900元 ×12月） 2.設備及投資8,611,788千元： (1)艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建 工程中長程個案計畫，經行政院109年6 月19日院臺交字第1090017011號函核定 ，計畫總經費300,000千元，嗣經行政院 110年12月29日院臺交字第1100040228號 函同意，計畫總經費修正為359,000千元 ，分6年辦理，109至112年度已編列60,5 92千元，本年度續編第5年經費122,513 千元，預計辦理廳舍主體工程施工作業 ，未來年度經費需求175,895千元。（工 程管理費計算方式係【臨時廳舍：5,000 千元×3%+20,000千元×1.5%+19,613千 元×1%】+【新建工程：5,000千元×3%+ 20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+133 ,067千元×0.7%】=2,778千元，113年度 編列446千元。） (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政 院107年10月19日院臺交字第1070204096 號函核定，計畫總經費142,912千元，第 1次修正經行政院110年12月10日院臺交 字第1100038898號函同意，計畫總經費 修正為189,713千元；第2次修正經行政 院112年1月17日院臺交字第1110041031 號函同意，計畫總經費修正為350,203千 元，分8年辦理，109至112年度已編列7, 964千元，本年度續編第5年經費88,945 千元，預計辦理營舍工程施工作業，未 來年度經費需求253,294千元。（工程管 理費計算方式係5,000千元×3%+20,000 千元×1.5%+75,000千元×1%+115,647千 元×0.7%=2,010千元，113年度編列288 千元。） (3)辦理第五海巡隊基層廳舍整建經費2,176 千元。（工程管理費編列58千元。） (4)南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計 畫，經行政院108年4月26日院臺交字第1 080011244號函核定，計畫總經費1,648, 425千元，嗣經行政院112年7月25日院臺 交字第1121029497號函同意，計畫總經 費修正為1,737,662千元，分5年辦理，1 09至112年度已編列1,648,425千元，本 年度續編最後1年經費89,237千元，預計 完成南沙太平島港側浚深及碼頭整修工 程。 (5)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海 岸線強固工程計畫，經行政院109年2月1 7日院臺交字第1090002114號函核定，計 畫總經費299,113千元，嗣經行政院111 年8月19日院臺交字第1110021717號函同 意，計畫總經費修正為1,150,839千元， 分6年辦理，109至112年度已編列208,52 3千元，本年度續編第5年經費570,000千 元，預計辦理工程施工作業，未來年度 經費需求372,316千元。（工程管理費計 算方式係【5,000千元×3%+20,000千元 ×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元× 0.7%+356,533千元×0.5%】×70%=4,047 千元，113年度編列2,600千元。） (6)海巡艦艇碼頭強化計畫，經行政院110年 8月20日院臺交字第1100025160號函核定 ，計畫總經費979,505千元，分5年辦理 ，111至112年度已編列58,319千元，本 年度續編第3年經費177,838千元，預計 辦理高雄港碼頭強化工程及馬公港碼頭 水電整建工程，未來年度經費需求743,3 48千元。（工程管理費計算方式係〈【 高雄港：5,000千元×3%+20,000千元×1 .5%+75,000千元×1%+400,000千元×0.7 %+209,810千元×0.5%】+【花蓮港：5,0 00千元×3%+20,000千元×1.5%+4,177千 元×1%】+【馬公港：5,000千元×3%+1, 798千元×1.5%】〉×70%=4,002千元，1 13年度編列1,324千元。） (7)海巡碼頭113-116年整體發展計畫，經行 政院112年7月6日院臺交字第1121027182 號函核定，計畫總經費1,933,998千元， 分4年辦理，本年度編列第1年經費77,00 1千元，預計辦理臺北港及龍門尖山港碼 頭規劃設計作業，未來年度經費需求1,8 56,997千元。（工程管理費計算方式係 〈【臺北港：5,000千元×3%+20,000千 元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元 ×0.7%+76,178千元×0.5%】+【龍門尖 山港：5,000千元×3%+20,000千元×1.5 %+75,000千元×1%+400,000千元×0.7%+ 193,191千元×0.5%】〉×70%=6,543千 元，113年度編列1,000千元。） (8)113-117年度海域巡護整備計畫，經行政 院112年8月9日院臺交字第1121031139號 函核定，計畫總經費8,856,000千元，分 5年辦理，本年度編列第1年經費1,558,8 00千元，預計辦理台東艦等艦艇W5及W6 級保養與主機採購作業，未來年度經費 需求7,297,200千元。 (9)污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112年 5月26日院臺交字第1121022650號函核定 ，總經費2,019,470千元，分4年辦理， 本年度編列第1年經費309,372千元，本 科目編列7,890千元（包含業務費372千 元、設備及投資7,518千元）。包括： <1>預計籌補堆高機5台4,238千元。 <2>預計籌補公務大貨車2輛3,280千元。 (10)堆高機汰換計畫，編列14,792千元，預 計籌補堆高機13台。 (11)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106 年6月19日院臺防字第1060015828號函 核定，計畫總經費42,605,123千元，分 10年辦理，107至112年度已編列25,841 ,302千元，本年度續編第7年經費5,299 ,680千元，未來年度經費需求11,464,1 41千元。包括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11 ,747,885千元，分8年辦理，107至112 年度已編列9,147,034千元，本年度續 編第7年經費583,249千元，預計辦理 第4艘下水作業，未來年度經費需求2, 017,602千元。（工程管理費計算方式 係【5,000千元×3%＋20,000千元×1. 5%＋75,000千元×1%＋400,000千元× 0.7%＋10,057,032千元×0.5%】×70% =38,000千元，113年度編列2,875千元 。） <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7, 042,720千元，分9年辦理，108至112 年度已編列3,051,845千元，本年度續 編第6年經費1,059,192千元，預計辦 理第3艘交艦作業，未來年度經費需求 2,931,683千元。（工程管理費計算方 式係5,000千元×3%＋20,000千元×1. 5%＋75,000千元×1%＋400,000千元× 0.7%＋5,933,416千元×0.5%=33,667 千元，113年度編列4,855千元。） <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14 ,447,785千元，分9年辦理，107至112 年度已編列9,064,381千元，本年度續 編第7年經費2,600,579千元，預計完 成第8至9艘交艦及第11艘開工作業， 未來年度經費需求2,782,825千元。（ 工程管理費計算方式係【5,000千元× 3%＋20,000千元×1.5%＋75,000千元 ×1%＋400,000千元×0.7%＋13,072,5 93千元×0.5%】×70%=48,554千元，1 13年度編列6,300千元。） <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4, 234,748千元，分10年辦理，107至112 年度已編列1,905,347千元，本年度續 編第7年經費491,049千元，預計辦理 第7至8艘交艇作業及第10艘下水作業 ，未來年度經費需求1,838,352千元。 （工程管理費計算方式係5,000千元× 3%＋20,000千元×1.5%＋75,000千元 ×1%＋400,000千元×0.7%＋3,537,50 0千元×0.5%=21,688千元，113年度編 列2,552千元。） <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8 51,175千元，分10年辦理，107至112 年度已編列2,471,234千元，本年度續 編第7年經費528,876千元，預計完成 第30至35艘交艇作業，未來年度經費 需求1,851,065千元。（工程管理費計 算方式係【5,000千元×3%＋20,000千 元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000 千元×0.7%＋3,940,278千元×0.5%】 ×70%=16,591千元，113年度編列1,68 6千元。） <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280 ,810千元，分8年辦理，108至112年度 已編列201,461千元，本年度續編第6 年經費36,735千元，預計完成第31至4 0艘交艇作業，未來年度經費需求42,6 14千元。（工程管理費計算方式係5,0 00千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75, 000千元×1%＋170,000千元×0.7%=2, 390千元，113年度編列373千元。） (12)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，經行政 院110年7月30日院臺交字第1100019914 號函核定，計畫總經費12,934,094千元 ，分10年辦理，111至112年度已編列1, 206,370千元，本年度續編第3年經費57 4,587千元，預計辦理第1艘安龍作業， 未來年度經費需求11,153,137千元。（ 工程管理費計算方式係【5,000千元×3 %＋20,000千元×1.5%＋75,000千元×1 %＋400,000千元×0.7%＋11,299,620千 元×0.5%】×70%=42,348千元，113年 度編列3,000千元。） (13)海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星 寬頻、寬頻無線電建置計畫，編列25,0 00千元，預計辦理海巡艦艇智慧船舶指 揮管理系統開發作業。 (14)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費240千元，預計籌補 潛水側掛浮力背心組（含氣瓶吊掛組） 。 (15)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列3, 461千元，預計籌補冷氣機及電冰箱等 設備。 3.獎補助費1,496千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員 利息差額補貼104千元。 (2)退休人員三節慰問金1,392千元。（231 人×6,000元+3人×2,000元） |
10,223,698,000 | 12,113,943,000 | -1,890,245,000 | -15.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,610,414,000 | 1,540,627,000 | 69,787,000 | 4.53% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 408,000 | 367,000 | 41,000 | 11.17% | ||||
| 2006 | 水電費 | 44,043,000 | 44,310,000 | -267,000 | -0.60% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,748,000 | 11,549,000 | -801,000 | -6.94% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 699,000 | 699,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 420,000 | 508,000 | -88,000 | -17.32% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,790,000 | 4,446,000 | -656,000 | -14.75% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,259,000 | 883,000 | 2,376,000 | 269.08% | ||||
| 2027 | 保險費 | 126,586,000 | 98,371,000 | 28,215,000 | 28.68% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 441,000 | 345,000 | 96,000 | 27.83% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,019,200,000 | 1,010,715,000 | 8,485,000 | 0.84% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,705,000 | 9,343,000 | -638,000 | -6.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,300,000 | 1,400,000 | -100,000 | -7.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,239,000 | 3,389,000 | -1,150,000 | -33.93% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 386,500,000 | 352,232,000 | 34,268,000 | 9.73% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,046,000 | 1,019,000 | 27,000 | 2.65% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 851,000 | 921,000 | -70,000 | -7.60% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,611,788,000 | 10,571,784,000 | -1,959,996,000 | -18.54% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 213,634,000 | 10,782,000 | 202,852,000 | 1,881.39% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 914,076,000 | 1,097,934,000 | -183,858,000 | -16.75% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,577,830,000 | 398,259,000 | 1,179,571,000 | 296.18% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 5,877,547,000 | 9,063,753,000 | -3,186,206,000 | -35.15% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 25,000,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,701,000 | 1,056,000 | 2,645,000 | 250.47% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,496,000 | 1,532,000 | -36,000 | -2.35% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 104,000 | 108,000 | -4,000 | -3.70% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,392,000 | 1,424,000 | -32,000 | -2.25% |