預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,226,918,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施
政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫主要係本署一般行政支援等基本行政工 作維持，計編列21,157千元，包括業務費20,0 69千元、獎補助費1,088千元，內容如下： 1.業務費20,069千元： (1)辦理進修教育及英檢輔導等各項教育訓 練經費430千元。 (2)各項公務資料發送所需郵資209千元。 (3)文書處理編輯軟體授權費48千元。 (4)其他業務租金119千元： <1>本署自動體外心臟去顫器及影印機租 賃費用55千元。 <2>辦理志願役專業軍士官、志願士兵甄 選及分發作業等車輛租金64千元。 (5)土地規費3千元。 (6)保險費5,519千元： <1>軍職人員團體意外保險5,390千元。 <2>建築物火災保險99千元。 <3>游泳池公共意外責任險30千元。 (7)辦理訴願審議委員會及國家賠償事件處 理小組審議會議委員出席等經費111千元 。 (8)辦理督察、人事、主計、政風業務會議 出席、講習鐘點及刊物撰稿等經費223千 元（含員工協助方案經費17千元）。 (9)辦理人事業務、法令宣導、各項行政庶 務工作等文具紙張及非消耗品等1,928千 元。 (10)一般事務費7,648千元： <1>辦理督察、文書、出納、人事、主計 、政風等各項業務所需印刷及文宣等 行政經費2,193千元（含員工協助方案 經費20千元）。 <2>國會聯絡及新聞公關經費142千元。 <3>環境清潔及綠美化經費4,441千元。 <4>辦理各項文康活動經費872千元。 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 416千元。 (12)辦公器具養護費441千元。 (13)辦公廳舍空調、發電機、高壓電與消防 警報系統等設施及機械設備檢驗、保養 、維修經費1,470千元。 (14)辦理志願役軍職人員招募、各項業務督 導、研討等所需國內旅費1,504千元。 2.獎補助費1,088千元： (1)本署在職亡故公務人員遺族三節慰問金1 2千元。（2人×6,000元） (2)辦理本署及所屬海巡人員醫療照護實施 方案之退休及遺眷人員健保部分負擔費 用1,076千元。 |
21,157,000 | 20,927,000 | 230,000 | 1.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 20,069,000 | 19,839,000 | 230,000 | 1.16% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 119,000 | 187,000 | -68,000 | -36.36% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 5,519,000 | 4,610,000 | 909,000 | 19.72% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 223,000 | 238,000 | -15,000 | -6.30% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,928,000 | 1,868,000 | 60,000 | 3.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,648,000 | 8,431,000 | -783,000 | -9.29% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 441,000 | 394,000 | 47,000 | 11.93% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,470,000 | 1,436,000 | 34,000 | 2.37% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,504,000 | 1,458,000 | 46,000 | 3.16% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,076,000 | 1,076,000 | 0 | 0.00% |