預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,226,918,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施
政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係編列本署及所屬各單位人員之人事費 13,205,761千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇8,877,937千元。 2.約聘僱人員待遇121,063千元。 3.技工及工友待遇28,224千元。 4.獎金1,657,105千元： (1)考績獎金728,387千元。 (2)特殊功勳獎賞144千元。 (3)年終工作獎金886,949千元。 (4)其他業務獎金41,625千元。 5.其他給與389,118千元，係依相關法令支領 之休假補助、因公傷殘死亡慰問金、軍職人 員主副食費、軍職人員婚喪生育補助、駐外 與軍職人員子女教育補助、駐外人員房租及 眷屬補助、海巡人員醫療照護補助等。 6.加班值班費602,958千元。 7.退休退職給付24,028千元。 8.退休離職儲金702,823千元。 9.政府負擔之健保563,329千元、公保83,151 千元、勞保10,095千元及軍保145,930千元 ，合計802,505千元。 |
13,205,761,000 | 12,690,416,000 | 515,345,000 | 4.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 13,205,761,000 | 12,690,416,000 | 515,345,000 | 4.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 8,877,937,000 | 8,663,506,000 | 214,431,000 | 2.48% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 121,063,000 | 125,359,000 | -4,296,000 | -3.43% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 28,224,000 | 31,871,000 | -3,647,000 | -11.44% | ||||
| 1030 | 獎金 | 1,657,105,000 | 1,513,519,000 | 143,586,000 | 9.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 389,118,000 | 349,609,000 | 39,509,000 | 11.30% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 602,958,000 | 595,617,000 | 7,341,000 | 1.23% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 24,028,000 | 18,365,000 | 5,663,000 | 30.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 702,823,000 | 638,615,000 | 64,208,000 | 10.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 802,505,000 | 753,955,000 | 48,550,000 | 6.44% |