預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
95,982,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊管理工作維持、軟體開發及維
護工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
3.文官e學苑維運管理等事項。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：維持本學院處理一般經常公務所 需經費，編列10,914千元。 2.經費計算依據： (1)教育訓練費677千元，係補助本學院因公 相關講習、研習等教育費466千元及赴歐 、美、亞洲等地區訓練機關（構）進修 ，以瞭解公務人員之培訓政策、制度及 方法所需訓練費211千元。 (2)辦公大樓等水費90千元及電費1,920千元 。 (3)辦公處所電話費180千元、網路數據通訊 費400千元及郵資24千元。 (4)租用影印機費用204千元。 (5)公務車輛稅捐12千元、經管高爾夫球場 地價稅與房屋稅797千元等，合計年需80 9千元。 (6)公務車輛強制責任等保險費、辦公廳舍 火險及現金運送保險費共計34千元。 (7)本學院院長每月兼職費5,500元，合計年 需66千元。 (8)替代役男管理訓練費50千元。 (9)公務車輛油料費41千元及辦公用品、事 務器具、衛生用具等購（換）置費456千 元，合計年需497千元。 (10)一般事務費4,433千元，包括： <1>文書處理業務服務費1,800千元、保全 人員服務費927千元及清潔管理等維護 費1,464千元，合計年需4,191千元。 <2>員工文康活動費142千元，係員工71人 ，每人每年以2,000元計。 <3>盆栽及花台養護、廢污水處理、員工 健康檢查等費用100千元。 (11)辦公廳舍維修費用626千元（含公共建 築物安全申報計73千元）。 (12)公務車輛全年維修養護費8千元及按預 算內職員66人（每人1,048元）計列辦 公器具養護費69千元，合計年需77千元 。 (13)辦公廳舍機電消防等設備養護費415千 元。 (14)員工洽公差旅費120千元。 (15)員工洽公所需短程車資30千元。 (16)辦公機器、事務機具、學員宿舍設備汰 換更新及各項機械設備修繕養護經費等 計需250千元。 (17)退休（職）人員三節慰問金，按2人， 每人每節2千元計算，編列12千元。 |
10,914,000 | 14,254,000 | -3,340,000 | -23.43% | |||
| 0200 | 業務費 | 10,652,000 | 10,196,000 | 456,000 | 4.47% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,010,000 | 2,000,000 | 10,000 | 0.50% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 604,000 | 728,000 | -124,000 | -17.03% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 204,000 | 200,000 | 4,000 | 2.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 809,000 | 815,000 | -6,000 | -0.74% | ||||
| 0231 | 保險費 | 34,000 | 72,000 | -38,000 | -52.78% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 497,000 | 844,000 | -347,000 | -41.11% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,433,000 | 3,157,000 | 1,276,000 | 40.42% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 626,000 | 465,000 | 161,000 | 34.62% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,000 | 111,000 | -34,000 | -30.63% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 415,000 | 861,000 | -446,000 | -51.80% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 250,000 | 3,998,000 | -3,748,000 | -93.75% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 250,000 | 3,998,000 | -3,748,000 | -93.75% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 12,000 | 60,000 | -48,000 | -80.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 60,000 | -48,000 | -80.00% |