預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
100,583,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊管理工作維持、軟體開發及維
護工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
3.文官e學苑維運管理等事項。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：維持本學院處理一般經常公務所 需經費，編列14,254千元。 2.經費計算依據： (1)教育訓練費677千元，係補助本學院因公 相關講習、研習等教育費466千元及赴歐 、美、亞洲等地區訓練機關（構）進修 ，以瞭解公務人員之培訓政策、制度及 方法所需訓練費211千元。 (2)辦公大樓等水費80千元及電費1,920千元 。 (3)辦公處所電話費618千元及郵資110千元 。 (4)租用影印機費用200千元。 (5)公務車輛稅捐18千元、經管高爾夫球場 地價稅與房屋稅797千元等，合計年需81 5千元。 (6)公務車輛強制責任等保險費、辦公廳舍 火險及現金運送保險費共計72千元。 (7)本學院院長每月兼職費5,500元，合計年 需66千元。 (8)替代役男管理訓練費50千元。 (9)公務車輛油料費39千元及辦公用品、事 務器具、衛生用具等購（換）置費805千 元，合計年需844千元。 (10)一般事務費3,157千元，包括： <1>文書處理業務服務費1,015千元、保全 人員服務費640千元及清潔管理等維護 費1,260千元，合計年需2,915千元。 <2>員工文康活動費142千元，係員工71人 ，每人每年以2,000元計。 <3>盆栽及花台養護、廢污水處理、員工 健康檢查等費用100千元。 (11)辦公廳舍維修費用465千元（含公共建 築物安全申報計60千元）。 (12)公務車輛全年維修養護費44千元及按預 算內職員66人（每人1,015元）計列辦 公器具養護費67千元，合計年需111千 元。 (13)辦公廳舍機電消防等設備養護費861千 元。 (14)員工洽公差旅費120千元。 (15)員工洽公所需短程車資30千元。 (16)辦公機器、事務機具、學員宿舍設備汰 換更新、冰水主機與冷卻水管路汰換， 及各項機械設備修繕養護經費等計需3, 998千元。 (17)退休（職）人員三節慰問金，按10人， 每人每節2千元計算，編列60千元。 |
14,254,000 | 13,695,000 | 559,000 | 4.08% | |||
| 0200 | 業務費 | 10,196,000 | 11,489,000 | -1,293,000 | -11.25% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 728,000 | 700,000 | 28,000 | 4.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 815,000 | 637,000 | 178,000 | 27.94% | ||||
| 0231 | 保險費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 844,000 | 842,000 | 2,000 | 0.24% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,157,000 | 4,472,000 | -1,315,000 | -29.41% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 465,000 | 465,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,000 | 118,000 | -7,000 | -5.93% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 861,000 | 1,040,000 | -179,000 | -17.21% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,998,000 | 2,164,000 | 1,834,000 | 84.75% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 3,998,000 | 2,164,000 | 1,834,000 | 84.75% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 60,000 | 42,000 | 18,000 | 42.86% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 42,000 | 18,000 | 42.86% |