預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
181,565,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作所 需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教育 訓練課程等，所需經費391千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需2,487千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費108 千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話費 計250千元。 (5)資安監控、伺服器、個人電腦、網路設備 及線材、不斷電系統、公文整合系統、各 項資訊系統之保養維護等；端點偵測回應 、視訊軟體使用費等計5,854千元。 (6)租賃影印機等租金550千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險費 計184千元。 (8)兼任委員及顧問兼職費412千元。 (9)因業務需要進用臨時人員計需1,929千元。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等20千 元。 (11)文具紙張、碳粉、光碟片、期刊等消耗品 ，與事務用具等非消耗品購置，計需434 千元。 (12)公務車輛全年油料費計需250千元。 (13)按預算員額及進用臨時人員計108人，每 人每年3,000元，員工文康活動費計需324 千元。 (14)印製本會相關文件資料等經費計10千元。 (15)辦公大樓清潔管理費、保全、駕駛及員工 協助方案等雜支計2,613千元。 (16)廳舍等一般經常性維修計需230千元。 (17)公務車輛全年維修養護費計需240千元。 (18)按預算員額職員90人，每人每年577元， 辦公器具養護費計需52千元。 (19)機電設備及電梯設備等保養維護費255千 元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元。 (21)玉衡樓廁所整修案等計需1,050千元。 (22)冰水主機系統汰換計需11,304千元。 (23)辦理本會機房設施、防火牆、交換器、個 人電腦及各項週邊設備汰換，計需3,800 千元。 (24)因應資安及公務資訊運用需要，辦理套裝 軟體採購及系統開發等作業，計需1,228 千元。 (25)購置辦公事務等設備費用250千元。 (26)退休（職）人員及遺族三節慰問金30千元 。 |
35,200,000 | 20,549,000 | 14,651,000 | 71.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,538,000 | 14,179,000 | 3,359,000 | 23.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 391,000 | 391,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,487,000 | 1,841,000 | 646,000 | 35.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 358,000 | 305,000 | 53,000 | 17.38% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,854,000 | 4,054,000 | 1,800,000 | 44.40% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 550,000 | 593,000 | -43,000 | -7.25% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 85,000 | 93,000 | -8,000 | -8.60% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 412,000 | 412,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,929,000 | 1,929,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 684,000 | 630,000 | 54,000 | 8.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,947,000 | 2,061,000 | 886,000 | 42.99% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 230,000 | 250,000 | -20,000 | -8.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 292,000 | 280,000 | 12,000 | 4.29% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 255,000 | 276,000 | -21,000 | -7.61% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,632,000 | 6,328,000 | 11,304,000 | 178.63% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 11,304,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,028,000 | 5,028,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 42,000 | -12,000 | -28.57% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 42,000 | -12,000 | -28.57% |