預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
167,643,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教 育訓練課程等，所需經費391千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需1,841千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費 108千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話 費計197千元。 (5)資安監控及提升資安等級，網路伺服器 、網路設備及線材、個人電腦、印表機 、不斷電系統、公文整合系統及各項資 訊系統之保養維護等計4,054千元。 (6)租賃影印機等租金593千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險 費計192千元。 (8)兼任委員及顧問兼職費412千元。 (9)因業務需要進用臨時人員計需1,929千元 。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等20 千元。 (11)文具紙張、碳粉、光碟片、期刊等消耗 品，與事務用具等非消耗品購置，計需 376千元。 (12)公務車輛全年油料費計需254千元。 (13)按預算員額及進用臨時人員計109人， 每人每年2,000元，員工文康活動費計 需218千元。 (14)印製本會相關文件資料等經費計10千元 。 (15)辦公大樓清潔管理費、保全及員工協助 方案等雜支計1,833千元。 (16)廳舍等一般經常性維修計需250千元。 (17)公務車輛全年維修養護費計需235千元 。 (18)按預算員額職員92人，每人每年489元 ，辦公器具養護費計需45千元。 (19)機電設備及電梯設備等保養維護費276 千元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元 。 (21)玉衡樓廁所整修案等計需1,050千元。 (22)辦理本會7樓會議室視訊、麥克風系統 等會議設備、個人電腦、交換器及各項 週邊設備汰換，計需3,779千元。 (23)因應資安及公務資訊運用需要，辦理套 裝軟體採購及系統開發等作業，計需1, 249千元。 (24)購置辦公事務等設備費用250千元。 (25)退休（職）人員及遺族三節慰問金42千 元。 |
20,549,000 | 21,104,000 | -555,000 | -2.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,179,000 | 14,236,000 | -57,000 | -0.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 391,000 | 391,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,841,000 | 1,841,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,054,000 | 4,054,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 593,000 | 660,000 | -67,000 | -10.15% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 93,000 | 105,000 | -12,000 | -11.43% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 412,000 | 412,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,929,000 | 1,929,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 630,000 | 588,000 | 42,000 | 7.14% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,061,000 | 2,063,000 | -2,000 | -0.10% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 250,000 | 223,000 | 27,000 | 12.11% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 280,000 | 282,000 | -2,000 | -0.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 276,000 | 319,000 | -43,000 | -13.48% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,328,000 | 6,832,000 | -504,000 | -7.38% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,028,000 | 5,232,000 | -204,000 | -3.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 550,000 | -300,000 | -54.55% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% |