預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
153,917,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教 育訓練課程等，所需經費488千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需1,834千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費1 20千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話 費計276千元。 (5)資安監控及提升資安等級，網路伺服器 、網路設備及線材、個人電腦、印表機 、不斷電系統、公文整合系統及各項資 訊系統之保養維護與租用等計4,345千元 。 (6)租賃影印機等租金720千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險 費計183千元。 (8)兼任委員及顧問兼職費489千元及專題演 講鐘點費15千元。 (9)文具紙張、感光夾、鐵粉、碳粉、光碟 片、電腦圖書、期刊等消耗品，與事務 用具等非消耗品購置，計需396千元。 (10)公務車輛全年油料費計需268千元。 (11)按預算員額(含聘用人員)105人，每人 每年2,000元，員工文康活動費計需210 千元。 (12)印製本會相關文件資料、統計年報等經 費計182千元。 (13)辦公大樓清潔管理費、文書處理、檔案 管理、庶務等雜支計2,783千元。 (14)檔案室搬遷及廳舍等一般經常性維修計 需846千元。 (15)公務車輛全年維修養護費計需303千元 。 (16)按預算員額職員(含聘用人員)94人，每 人每年1,048元，辦公器具養護費計需9 8千元。 (17)機電設備及電梯設備等保養維護費455 千元。 (18)主委及副主委因公所需特別費945千元 。 (19)檔案室搬遷及建築物外遮陽改善工程等 計需2,965千元。 (20)辦理個人電腦、印表機及週邊設備汰換 ，以及辦理本會全球資訊網改版、相關 業務資訊系統開發與增修應用系統，計 需1,606千元。 (21)因應公務資訊運用需要，購置搭配之作 業系統、office軟體以及套裝軟體、資 料庫更新費等共需80千元。 (22)購置辦公事務等設備費用175千元。 (23)退休（職）人員及遺族三節慰問金26千 元。 |
19,808,000 | 22,126,000 | -2,318,000 | -10.48% | |||
| 0200 | 業務費 | 14,956,000 | 14,535,000 | 421,000 | 2.90% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 488,000 | 488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,834,000 | 1,853,000 | -19,000 | -1.03% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 396,000 | 300,000 | 96,000 | 32.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 4,345,000 | 4,300,000 | 45,000 | 1.05% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 110,000 | 122,000 | -12,000 | -9.84% | ||||
| 0231 | 保險費 | 73,000 | 102,000 | -29,000 | -28.43% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 664,000 | 737,000 | -73,000 | -9.91% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,175,000 | 3,118,000 | 57,000 | 1.83% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 846,000 | 500,000 | 346,000 | 69.20% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 401,000 | 391,000 | 10,000 | 2.56% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,826,000 | 7,471,000 | -2,645,000 | -35.40% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 2,965,000 | 6,887,000 | -3,922,000 | -56.95% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,686,000 | 400,000 | 1,286,000 | 321.50% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 175,000 | 184,000 | -9,000 | -4.89% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 26,000 | 120,000 | -94,000 | -78.33% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 26,000 | 120,000 | -94,000 | -78.33% |