預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
153,684,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教 育訓練課程等，所需經費488千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需1,853千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費1 20千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話 費計180千元。 (5)網路伺服器、網路設備及線材、個人電 腦、印表機、不斷電系統、消防系統、 資訊系統之保養維護與租用等計3,000千 元。 (6)資安監控及提升資安等級經費計1,000千 元。 (7)公文整合系統等維護費300千元。 (8)租賃影印機等租金720千元。 (9)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險 費計224千元。 (10)兼任委員及顧問兼職費489千元及專題 演講鐘點費15千元。 (11)文具紙張、感光夾、鐵粉、碳粉、光碟 片、電腦圖書、期刊等消耗品，與事務 用具等非消耗品購置，計需441千元。 (12)公務車輛全年油料費計需296千元。 (13)員工文康活動費年需經費204千元（每 人每年2,000元×102人）。 (14)印製本會相關文件資料、統計年報等經 費計182千元。 (15)辦公大樓清潔管理費、文書處理、檔案 管理、庶務等雜支計2,732千元。 (16)廳舍等一般經常性維修計需500千元。 (17)公務車輛全年維修養護費計需297千元 。 (18)按預算內職員90人，計列辦公器具養護 費94千元(每人每年1048元×90人)。 (19)機電設備及電梯設備等保養維護費455 千元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元 。 (21)本會辦公大樓外牆修繕工程等經費6,88 7千元。 (22)辦理個人電腦、印表機及週邊設備汰換 ，以及辦理本會相關業務資訊系統開發 及增修應用系統，計需300千元。 (23)因應公務資訊運用需要，購置搭配之作 業系統、office軟體以及套裝軟體、資 料庫更新費等共需100千元。 (24)購置辦公事務等設備費用184千元。 (25)退休（職）人員三節慰問金120千元。 |
22,126,000 | 20,172,000 | 1,954,000 | 9.69% | |||
| 0200 | 業務費 | 14,535,000 | 12,303,000 | 2,232,000 | 18.14% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 488,000 | 488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,853,000 | 1,853,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 4,300,000 | 3,300,000 | 1,000,000 | 30.30% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 720,000 | 420,000 | 300,000 | 71.43% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 122,000 | 121,000 | 1,000 | 0.83% | ||||
| 0231 | 保險費 | 102,000 | 131,000 | -29,000 | -22.14% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 737,000 | 632,000 | 105,000 | 16.61% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,118,000 | 2,663,000 | 455,000 | 17.09% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 100.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 391,000 | 341,000 | 50,000 | 14.66% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 455,000 | 355,000 | 100,000 | 28.17% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 7,471,000 | 7,749,000 | -278,000 | -3.59% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 6,887,000 | 7,000,000 | -113,000 | -1.61% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 400,000 | 565,000 | -165,000 | -29.20% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |