預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
153,684,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包 括政務人員9人，職員81人，技工1人，駕駛 8人，工友3人共計102人)，依「全國軍公教 員工待遇支給要點」標準核實計列所需人事 費。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括 ： (1)待遇：係政務人員待遇14,380千元、法 定編制人員待遇71,730千元、技工及工 友待遇4,718千元，合共90,828千元。 (2)獎金：係考績獎金8,160千元、年終工作 獎金10,845千元、特殊公勳獎賞50千元 ，合共19,055千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,650千元。 (4)加班值班費：係超時加班費2,850千元、 不休假加班費3,018千元，合共5,868千 元。 (5)退休離職儲金：係政務與文職人員退休 金公提部分6,060千元、技工及工友退休 準備金及工資墊償基金提撥285千元，合 共6,345千元。 (6)保險：係健保保險補助4,802千元、公保 保險補助2,550千元、勞保保險補助460 千元，合共7,812千元。 |
131,558,000 | 127,586,000 | 3,972,000 | 3.11% | |||
| 0100 | 人事費 | 131,558,000 | 127,586,000 | 3,972,000 | 3.11% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 14,380,000 | 13,380,000 | 1,000,000 | 7.47% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 71,730,000 | 68,790,000 | 2,940,000 | 4.27% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 4,718,000 | 4,718,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,055,000 | 18,080,000 | 975,000 | 5.39% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,650,000 | 1,584,000 | 66,000 | 4.17% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 5,868,000 | 5,760,000 | 108,000 | 1.88% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,345,000 | 7,754,000 | -1,409,000 | -18.17% | ||||
| 0151 | 保險 | 7,812,000 | 7,520,000 | 292,000 | 3.88% |