預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
428,508,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 72人、聘用1人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛3人及工友4人，共計297人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中 ： (1)待遇：包括政務人員待遇4,430千元、法 定編制人員待遇226,179千元、約聘僱人 員待遇4,933千元、技工及工友待遇4,84 9千元，合共240,391千元。 (2)獎金：包括考績獎金24,408千元、年終 工作獎金30,043千元（含退休人員年終 慰問金204千元）、特殊公勳獎賞136千 元，合共54,587千元。 (3)其他給與：休假補助4,752千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費9,637千元 、不休假加班費9,346千元，合共18,983 千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金231 千元、公務人員提撥金23,166千元、約 聘僱人員提撥金304千元、技工及工友提 撥金293千元，合共23,994千元。 (6)保險：包括健保保險補助14,108千元、 公保保險補助6,952千元、勞保保險補助 927千元，合共21,987千元。 |
364,694,000 | 365,514,000 | -820,000 | -0.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 364,694,000 | 365,514,000 | -820,000 | -0.22% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,430,000 | 4,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 226,179,000 | 226,883,000 | -704,000 | -0.31% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,933,000 | 4,855,000 | 78,000 | 1.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,849,000 | 5,656,000 | -807,000 | -14.27% | ||||
| 1030 | 獎金 | 54,587,000 | 55,647,000 | -1,060,000 | -1.90% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,752,000 | 4,784,000 | -32,000 | -0.67% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 18,983,000 | 19,515,000 | -532,000 | -2.73% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,994,000 | 22,278,000 | 1,716,000 | 7.70% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,987,000 | 21,466,000 | 521,000 | 2.43% |