預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
421,165,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 72人、聘用1人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛3人及工友6人，共計299人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中 ： (1)待遇：包括政務人員待遇4,430千元、法 定編制人員待遇226,883千元、約聘僱人 員待遇4,855千元、技工及工友待遇5,65 6千元，合共241,824千元。 (2)獎金：包括考績獎金25,365千元、年終 工作獎金30,165千元（含退休人員年終 慰問金204千元）、特殊公勳獎賞117千 元，合共55,647千元。 (3)其他給與：休假補助4,784千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費9,637千元 、不休假加班費9,878千元，合共19,515 千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金315 千元、公務人員提撥金21,328千元、約 聘僱人員提撥金294千元、技工及工友提 撥金341千元，合共22,278千元。 (6)保險：包括健保保險補助13,184千元、 公保保險補助7,351千元、勞保保險補助 931千元，合共21,466千元。 |
365,514,000 | 363,882,000 | 1,632,000 | 0.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 365,514,000 | 363,882,000 | 1,632,000 | 0.45% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,430,000 | 4,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 226,883,000 | 227,530,000 | -647,000 | -0.28% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,855,000 | 4,825,000 | 30,000 | 0.62% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,656,000 | 5,987,000 | -331,000 | -5.53% | ||||
| 1030 | 獎金 | 55,647,000 | 55,485,000 | 162,000 | 0.29% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,784,000 | 4,800,000 | -16,000 | -0.33% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 19,515,000 | 17,507,000 | 2,008,000 | 11.47% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,278,000 | 20,779,000 | 1,499,000 | 7.21% | ||||
| 1055 | 保險 | 21,466,000 | 22,539,000 | -1,073,000 | -4.76% |