預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
409,333,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 72人、聘用1人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛3人及工友10人，共計303人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中 ： (1)待遇：包括政務人員待遇4,430千元、法 定編制人員待遇223,770千元、約聘僱人 員待遇4,777千元、技工及工友待遇7,13 7千元，合共240,114千元。 (2)獎金：包括考績獎金24,032千元、年終 工作獎金30,062千元（含退休人員年終 慰問金232千元）、特殊公勳獎賞109千 元，合共54,203千元。 (3)其他給與：休假補助4,800千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費9,637千元 、不休假加班費7,356千元，合共16,993 千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員離職儲金 公提部分291千元、公務人員退休金公提 部分19,036千元、約聘僱人員離職儲金 公提部分288千元、技工及工友退休準備 金與工資墊償基金提撥6,432千元，合共 26,047千元。 (6)保險：包括健保保險補助13,658千元、 公保保險補助7,111千元、勞保保險補助 956千元，合共21,725千元。 |
363,882,000 | 340,004,000 | 23,878,000 | 7.02% | |||
| 0100 | 人事費 | 363,882,000 | 340,004,000 | 23,878,000 | 7.02% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,430,000 | 4,277,000 | 153,000 | 3.58% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 223,770,000 | 211,872,000 | 11,898,000 | 5.62% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,777,000 | 4,615,000 | 162,000 | 3.51% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,137,000 | 7,318,000 | -181,000 | -2.47% | ||||
| 0111 | 獎金 | 54,203,000 | 51,753,000 | 2,450,000 | 4.73% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,800,000 | 4,496,000 | 304,000 | 6.76% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 16,993,000 | 15,237,000 | 1,756,000 | 11.52% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 26,047,000 | 19,765,000 | 6,282,000 | 31.78% | ||||
| 0151 | 保險 | 21,725,000 | 20,671,000 | 1,054,000 | 5.10% |