預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
384,689,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 72人、聘用1人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛3人及工友11人，共計304人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列（含超 時加班費 7,826千元），其中： (1)待遇：包括政務人員待遇4,277千元、法 定編制人員待遇211,872千元、約聘僱人 員待遇4,615千元、技工及工友待遇7,31 8千元，合共228,082千元。 (2)獎金：包括考績獎金22,609千元、年終 工作獎金29,035千元（含退休人員年終 慰問金250千元）、特殊公勳獎賞109千 元，合共51,753千元。 (3)其他給與：休假補助4,496千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費7,826千元 、不休假加班費7,411千元，合共15,237 千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員離職儲金 公提部分99千元、公務人員退休金公提 部分18,150千元、約聘僱人員離職儲金 公提部分277千元、技工及工友退休準備 金與工資墊償基金提撥1,239千元，合共 19,765千元。 (6)保險：包括健保保險補助12,924千元、 公保保險補助6,810千元、勞保保險補助 937千元，合共20,671千元。 |
340,004,000 | 336,603,000 | 3,401,000 | 1.01% | |||
| 0100 | 人事費 | 340,004,000 | 336,603,000 | 3,401,000 | 1.01% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,277,000 | 4,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 211,872,000 | 209,618,000 | 2,254,000 | 1.08% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,615,000 | 4,592,000 | 23,000 | 0.50% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,318,000 | 8,089,000 | -771,000 | -9.53% | ||||
| 0111 | 獎金 | 51,753,000 | 49,770,000 | 1,983,000 | 3.98% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,496,000 | 4,704,000 | -208,000 | -4.42% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 15,237,000 | 14,755,000 | 482,000 | 3.27% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 19,765,000 | 19,466,000 | 299,000 | 1.54% | ||||
| 0151 | 保險 | 20,671,000 | 21,332,000 | -661,000 | -3.10% |