預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
409,333,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.薦送員工在職進修補助等265千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費 3,955千元及水費168千元 ，全年計需4,123 千元。 3.郵資、電話及接撥數據等通訊費2,525千元 。 4.車輛、自動體外心臟除顫器及影印機等租賃 費用946千元。 5.稅捐及規費60千元，包括車輛牌照稅38千元 、車輛燃料使用費21千元、車輛檢驗費1千 元。 6.車輛保險費60千元。 7.按日按件計資酬金132千元，包括： (1)辦理採購案件聘請評選委員等出席費40 千元。 (2)辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授 課之講座鐘點費92千元。 8.物品1,067千元，包括： (1)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所 需消耗品及非消耗品計需896千元。 (2)車輛油料費171千元。 9.一般事務費5,569千元，包括： (1)按員工303人，每人每年2,000元，編列 文康活動費606千元。 (2)辦理員工協助方案相關經費90千元。 (3)辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費1 ,268千元。 (4)警衛勤務及公文傳遞、檔案點收與整卷 等外包費用2,014千元。 (5)辦理各項會議、編印業務報告及預決算 書與銓敘統計年報、部區園藝植栽及國 會聯絡事宜等經費1,591千元。 10.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經 費568千元。 11.車輛及辦公器具養護費339千元，包括車輛 養護費140千元、辦公器具養護費199千元 。 12.辦公大樓電梯、保全系統、水電空調及其 他設施等養護費用1,932千元。 13.各項業務之連繫、宣導及出席會議等所需 國內旅費132千元。 14.考察丹麥公務人員俸給、友善職場措施及 政務人員等相關人事制度與法國公務人員 退休撫卹制度等所需國外旅費529千元。 15.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車 資229千元。 16.部長、政務次長及常務次長等3人特別費94 5千元。 17.汰換辦公用事務機具及購置辦公家具等雜 項設備計需800千元。 18.退休人員等三節慰問金288千元，包括： (1)本部退休（職）人員等34人，三節慰問 金每人每年6千元，計需204千元。 (2)原國民大會退休（職）人員14人，三節 慰問金每人每年6千元，計需84千元。 |
20,509,000 | 21,086,000 | -577,000 | -2.74% | |||
| 0200 | 業務費 | 19,421,000 | 20,431,000 | -1,010,000 | -4.94% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,123,000 | 3,990,000 | 133,000 | 3.33% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,525,000 | 2,601,000 | -76,000 | -2.92% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 946,000 | 956,000 | -10,000 | -1.05% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 60,000 | 80,000 | -20,000 | -25.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,067,000 | 845,000 | 222,000 | 26.27% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,569,000 | 4,566,000 | 1,003,000 | 21.97% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 568,000 | 2,604,000 | -2,036,000 | -78.19% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 339,000 | 331,000 | 8,000 | 2.42% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,932,000 | 2,138,000 | -206,000 | -9.64% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 529,000 | 557,000 | -28,000 | -5.03% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 800,000 | 367,000 | 433,000 | 117.98% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 800,000 | 367,000 | 433,000 | 117.98% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% |