預算機關
福建高等檢察署金門檢察分署
承辦單位
預算金額
19,903,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署辦理人事、主計、文書以及有關行政科室等
單位之經常工作事項。
預期成果
日常行政事務，力求迅速，隨時處理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費18,342千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇10,470千元，係職員8人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇696千元，係聘用1人之酬金 等。 3.技工及工友待遇1,167千元，係駕駛1人及工 友1人之工餉、加給等。 4.獎金2,490千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 5.其他給與176千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 6.加班值班費1,336千元，係加班費及未休假 加班費等。 7.退休離職儲金952千元，係現職人員及約聘 僱人員依法應提撥之退休金等。 8.保險1,055千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
18,342,000 | 18,200,000 | 142,000 | 0.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 18,342,000 | 18,200,000 | 142,000 | 0.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,470,000 | 10,341,000 | 129,000 | 1.25% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 696,000 | 673,000 | 23,000 | 3.42% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,167,000 | 1,156,000 | 11,000 | 0.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,490,000 | 2,586,000 | -96,000 | -3.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,336,000 | 1,303,000 | 33,000 | 2.53% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 952,000 | 886,000 | 66,000 | 7.45% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,055,000 | 1,079,000 | -24,000 | -2.22% |