預算機關
臺灣花蓮地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
157,478,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費149,216千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇96,616千元，係職員106 人及駐警2人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,200千元，係技工1人、駕 駛6人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金21,190千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,847千元，係休假補助。 5.加班值班費10,921千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金6,368千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險8,074千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
149,216,000 | 145,813,000 | 3,403,000 | 2.33% | |||
| 0100 | 人事費 | 149,216,000 | 145,813,000 | 3,403,000 | 2.33% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 96,616,000 | 93,658,000 | 2,958,000 | 3.16% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 4,200,000 | 4,600,000 | -400,000 | -8.70% | ||||
| 0111 | 獎金 | 21,190,000 | 20,640,000 | 550,000 | 2.66% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,847,000 | 1,700,000 | 147,000 | 8.65% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 10,921,000 | 10,664,000 | 257,000 | 2.41% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,368,000 | 6,278,000 | 90,000 | 1.43% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,074,000 | 8,273,000 | -199,000 | -2.41% |