預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
474,201,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費449,947千元，內容 如下： 1.法定編制人員待遇299,959千元，係職員310 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇8,794千元，係技工1人、駕 駛12人及工友9人之工餉、加給等。 3.獎金62,518千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與5,037千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費28,188千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金19,604千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險25,847千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
449,947,000 | 424,723,000 | 25,224,000 | 5.94% | |||
| 0100 | 人事費 | 449,947,000 | 424,723,000 | 25,224,000 | 5.94% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 299,959,000 | 278,397,000 | 21,562,000 | 7.75% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,794,000 | 8,547,000 | 247,000 | 2.89% | ||||
| 0111 | 獎金 | 62,518,000 | 62,518,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,037,000 | 5,037,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 28,188,000 | 27,466,000 | 722,000 | 2.63% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 19,604,000 | 18,720,000 | 884,000 | 4.72% | ||||
| 0151 | 保險 | 25,847,000 | 24,038,000 | 1,809,000 | 7.53% |