預算機關
臺灣臺南地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
447,922,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費424,723千元，內容 如下： 1.法定編制人員待遇278,397千元，係職員304 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇8,547千元，係技工1人、駕 駛12人及工友9人之工餉、加給等。 3.獎金62,518千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與5,037千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費27,466千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金18,720千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險24,038千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
424,723,000 | 433,304,000 | -8,581,000 | -1.98% | |||
| 0100 | 人事費 | 424,723,000 | 433,304,000 | -8,581,000 | -1.98% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 278,397,000 | 290,422,000 | -12,025,000 | -4.14% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,547,000 | 8,547,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 62,518,000 | 60,783,000 | 1,735,000 | 2.85% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 5,037,000 | 4,130,000 | 907,000 | 21.96% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 27,466,000 | 25,637,000 | 1,829,000 | 7.13% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 18,720,000 | 18,785,000 | -65,000 | -0.35% | ||||
| 0151 | 保險 | 24,038,000 | 25,000,000 | -962,000 | -3.85% |