預算機關
臺灣臺中地方檢察署
承辦單位
預算金額
949,250,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列28,958千元，其內容如下: 1.業務費28,760千元，包括: (1)水電費7,213千元。 (2)通訊費1,300千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (3)土地租金15千元，係職務宿舍土地租金。 (4)資訊服務費1,100千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費68千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費229千元，係車輛及志工等之保險費 。 (7)物品2,314千元，包括: <1>資訊耗材等經費550千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品800 千元。 <3>車輛油料費845千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格30.60元、柴油每 公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費119千元。 (8)一般事務費11,962千元，包括: <1>文康活動費1,947千元，係按員工602人 及臨時人員47人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,272千元，係按檢 察官66人，每人每年16,000元，職員等4 8人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等100千元。 <4>法警制服費467千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費166千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費1,500千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費5,130千元 。 <8>大型贓證物庫管理相關經費1,300千元。 <9>員工協助方案相關經費80千元。 (9)房屋建築養護費2,129千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等維護費945千元。 <2>院檢聯合辦公大樓大禮堂窗戶、天花板 及牆面整修工程等經費1,184千元。 (10)車輛及辦公器具養護費1,243千元，包括: <1>車輛養護費635千元，係按機車12輛，公 務汽車未滿2年者3輛，滿4年未滿6年者4 輛，滿6年以上者9輛計列。 <2>辦公器具養護費608千元，係按職員580 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費829千元。 (12)國內旅費90千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)運費100千元，係公務搬運及案卷運送等 經費。 (14)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費198千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
28,958,000 | 23,152,000 | 5,806,000 | 25.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,760,000 | 23,014,000 | 5,746,000 | 24.97% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,213,000 | 5,630,000 | 1,583,000 | 28.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,314,000 | 2,314,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,962,000 | 9,050,000 | 2,912,000 | 32.18% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,129,000 | 945,000 | 1,184,000 | 125.29% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,243,000 | 1,235,000 | 8,000 | 0.65% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 829,000 | 817,000 | 12,000 | 1.47% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 198,000 | 138,000 | 60,000 | 43.48% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 198,000 | 138,000 | 60,000 | 43.48% |