預算機關
臺灣臺中地方檢察署
承辦單位
預算金額
949,250,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費920,292千元，其內容 如下: 1.法定編制人員待遇628,394千元，係職員580人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,972千元，係技工1人、駕駛 13人及工友8人之工餉、加給等。 3.獎金127,300千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與8,911千元，係休假補助。 5.加班費55,957千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金43,871千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險48,887千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
920,292,000 | 890,640,000 | 29,652,000 | 3.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 920,292,000 | 890,640,000 | 29,652,000 | 3.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 628,394,000 | 602,463,000 | 25,931,000 | 4.30% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,972,000 | 6,287,000 | 685,000 | 10.90% | ||||
| 1030 | 獎金 | 127,300,000 | 128,239,000 | -939,000 | -0.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,911,000 | 8,911,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 55,957,000 | 53,307,000 | 2,650,000 | 4.97% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 43,871,000 | 43,871,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 48,887,000 | 47,562,000 | 1,325,000 | 2.79% |